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关于物流箱的网上超市合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N745********2617804
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 无型号 物流箱 复印纸 | 无品牌无型号 | 件 | 2.00 | 185 | 370 |
| 2 | 齐心 EB411 票夹/长尾夹 | 齐心/ComixEB411 | 盒 | 6.00 | 15 | 90 |
| 3 | 得力 9863ES 印油/印泥/** | 得力/deli9863ES | 个 | 5.00 | 5 | 25 |
| 4 | 得力 NS728-HB 铅笔 | 得力/deliNS728-HB | 盒 | 1.00 | 9.57 | 9.57 |
| 5 | 得力 27045 档案盒牛皮纸档案盒 | 得力/deli27045 | 包 | 51.00 | 5 | 255 |
| 6 | 得力 5603-1 档案盒 | 得力/deli5603-1 | 个 | 25.00 | 10 | 250 |
| 7 | 得力 BG141 商务公文包文件包 | 得力/deliBG141 | 个 | 5.00 | 35 | 175 |
| 8 | 得力 3309 记事本 | 得力/deli3309 | 本 | 10.00 | 15 | 150 |
| 9 | 得力 21750 便签本/便条纸/N次贴 | 得力/deli21750 | 本 | 9.00 | 8 | 72 |
| 10 | 得力 7303 胶水 | 得力/deli7303 | 瓶 | 14.00 | 3 | 42 |
| 11 | 得力 7552 橡皮 | 得力/deli7552 | 个 | 41.00 | 1 | 41 |
| 12 | 得力 5603 档案盒 | 得力/deli5603 | 个 | 20.00 | 10 | 200 |
| 13 | 得力 3724 光盘 | 得力/deli3724 | 桶 | 2.00 | 120 | 240 |
| 14 | 得力 33096 别针/回形针/大头针 | 得力/deli33096 | 盒 | 8.00 | 6 | 48 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 莫合木提﹒阿不来孜
联系电话： 130****8338
传真：
地址： **市**区五堡镇乌鲁克尧勒村2区200号
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
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