西双版纳傣族自治州文化和旅游局内部控制制度体系建设服务采购公告

**** 内部控制制度体系建设服务采购公告

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内部控制制度体系建设服务采购公告

为深入贯彻落实《行政事业单位内部控制规范（试行）》《行政事业单位内部控制报告管理制度（试行）》《行政事业单位内部控制评价办法》等文件要求，进一步健全****旅游局（以下简称“州文旅局”）内部控制体系，****机关及所属单位内部管理规范化、精细化水平，有效防范经济业务活动风险，现面向社会公开选聘专****机关及所属单位内部控制制度体系建设工作，欢迎符合条件的服务机构参与。

一、采购概况

1.采购名称：****内部控制制度体系建设服务项目；

2.最高限价：人民币65000.00元（大写：陆万伍仟元整），含税包干；

3.服务范围：****机关****博物馆、州文化馆、州图书馆、州民族文化工作团共5家单位；

4.服务内容：

（1）开展内部控制风险评估。运用科学的风险评估方法，结合文旅行业业务特性，通过资料收集、问卷调查、访谈调研、数据分析等方式，全面梳理单位层面及预算管理、收支管理、政府采购、资产管理、合同管理、建设项目六项经济业务流程，辨识风险点、分析风险成因、提出风险应对策略，出具《风险评估报告》。

（2）完善内部控制工作机制。****领导小组、内控办等组织架构，修订完善内部控制工作方案及相关工作机制文件，明晰职责分工、工作流程和监督评价机制，出具《内部控制工作机制文件》。

（3）修订汇编内部控制制度。对各单位现行议事决策、预算管理、财务收支管理、采购管理、资产管理、建设项目管理、合同管理制度进行系统梳理，结合最新法律法规**策要求修订完善；统一设计优化业务流程和操作表单，系统汇编形成《内部控制手册》（覆盖单位层面“三重一大”决策机制及六项经济业务领域）。

5.质量标准：符合****行政事业单位内部控制相关规范、指引和评价办法要求，成果文件经州文旅局审核确认并满足其内部管理实际；

6.服务期限：自合同签订之日起4个月内完成全部制度体系建设工作并交付成果文件；

二、响应人资格要求

1.响应人应具备《****政府采购法》第二十二条规定的条件；

2.响应人须具有有效的营业执照（三证合一）；

3.本项目不接受联合体投标。

三、响应文件提交标书代写

（一）响应文件组成（需装订成册并密封）：

1.报价表（加盖公章、法定代表人或委托代理人签字）；

2.营业执照复印件（加盖公章）；

3.公司相关资质材料复印件（加盖公章）；

4.满足本函资格要求的证明材料（如近三年纳税、社保缴纳证明，无重大违法记录声明等）；

5.项目服务方案（含工作思路、实施步骤、时间节点、质量保障措施等）；

6.类似业****行政事业单位内控体系建设相关服务业绩，附合同关键页复印件并加盖公章）；

7.项目人员团队配置（含姓名、证书、专业、从业经验等）。

（二）文件密封要求：响应文件1份，需装入密封袋，密封袋封口处加盖单位公章或密封章，标注“****内部控制制度体系建设服务项目响应文件”、响应公司名称、联系人及电话。

（三）递交截止时间：2026年10月26日17:00前（逾期递交、密封不合格的文件，一律不予接收）。标书代写

（四）递交地点：**省****市民航路34号。

（五）递交方式：现场递交，密封邮寄皆可。

四、成交供应商评定原则

本项目采取综合评分法，满足资格要求且评审得分最高的确定为成交供应商。

五、公告期限及发布媒介

1.公告期限：自本公告发布之日起3个工作日；

2.本公告在****官方网站发布，我单位对其他网站或媒体转载的公告及公告内容不承担任何责任。

六、联系方式

采购人：****

联系人：李老师

联系电话：137****7252

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2026年10月20日

公平竞争审查表.doc

内部控制制度公平竞争审查.docx