山南市商务局2026年度部门预算

目 录

第一部分 ****概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 ****2024年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、国有资本经营预算支出表

八、部门收支总表

九、部门收入总表

十、部门支出总表

十一、项目支出绩效信息表

第三部分 ****2026年度部门预算数据分析

一、2025年度财政拨款收支预算总体情况

二、2025年度一般公共预算当年财政拨款收入总体情况

三、2025度一般公共预算支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

****概况

一、主要职能

****为一级预算单位，无二级预算单位。

主要职能：

（一）贯彻执行国家和自治区有关国内外贸易、国际经济**和外商投资的法规、方针、政策；制订市国内外贸易和国际经济**发展规划。

（二）负责进出口经营资格的审核上报；宏观指导和承办市在国内外举办的涉及国内外贸易和国际经济**的各类交易会、展销会、洽谈会等商务活动；归口负责外商驻我地代表机构的申报和管理。

（三）**市有关部门用好**对外经济贸易发展促进资金、中小企业国际市场开拓资金等外经贸专项资金；负责市国内外贸易和国际经济**宏观运行状况的监测、分析、统计和信息发布；协调搞好出口退税稽核工作；负责市内外贸企业的行业指导工作。

（四）负责市重要工业品、原材料、农畜产品进出口计划的组织实施；执行自治区的进出口配额、关税配额管理制度、进出口许可证管理制度、进出口招标政策；执行自治区有关机电产品进口管理的法规**策，负责机电产品进口配额申领等工作；推进科技兴贸战略。

（五）协调处理商务经济纠纷；****商务厅及有关机构组织的反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的协助工作及相关的产业损害调查协助工作；指导协调市有关企业参加国外对本地出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作。

（六）研究制订市吸收外资发展规划；**有关部门制订市外商投资规章和管理办法；监督外商投资企业执行有关法律、法规、规章及合同、章程的情况；指导市涉外招商引资、投资促进及外商投资企业的进出口工作。

（七）负责市对外经济**工作，执行自治区有关对外经济**政策；负责接受国际多边、双边援助工作，协调管理多边、双边无偿援助项目的实施，监督管理市企业对外投资开办企业工作；负责指导自治区分配给市的对外援助项目的实施；负责管理市对外承包工程、劳务**等业务。

（八）制订市与毗邻国家经贸**发展规划；协助自治区有关部门处理与邻国经贸关系中的重要事务，拓展邻国市场；管理市边境贸易，综合协调和管理边境口岸及边民互市贸易；协调口岸工作。

（九）制订市国内贸易发展规划，研究提出流通体制改革意见，培育发展城乡市场，推进流通产业结构调整；研究制订并实施规范市场运行、流通秩序和打破条块分割、市封锁、垄断的措施，建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系；监测分析市市场运行和商品供求状况，组织实施市重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。

****市委、市政府、商务厅交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

****内设7个行政机构(正科级建制)，即办公室、市场体系建设和运行科、****管理科、供销**社、外国投资管理和经济**科、边贸科、信息中心：核定局领导职数4名，内设行政机构科级领导职数12名。2个事业机构（正科级建制）；1个参照公务员管理事业机构。****组织部下发文件工作职能有关规定执行。

本单位为一级预算单位，无二级预算单位。

第二部分

****2026年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

****2026年度部门预算数据分析

一、2026年财政拨款收支总体情况

2026年度本单位收支总预算9945.38万元。收入包括：一般公共预算拨款收入8956.60万元、上年结转988.78万元；支出9945.38万元，支出包括：一般公共服务支出9158.9万元、**勘探工业信息等支出16万元、社会保障和就业支出159.55万元、卫生健康支出56.46万元、住房保障支出74.25万元、其他支出480.22万元。

二、2026年度一般公共预算当年财政拨款收入总体情况

收入预算总量9945.38万元，同比增加2158.76万元，主要原因是： 本年度促销费活动项目增加及其他项目变动 。其中：上年结转988.78万元， 占9.9 %；2026年一般公共预算拨款收入8956.6万元，占90.1 %。

三、2026年度一般公共预算支出总体情况

支出预算总量8956.60 万元，同比增加1169.98万元，主要原因是： 本年度促销费活动项目增加 。其中：基本支出 1116.92 万元，占12.5 %；项目支出 7839.68万元，占87.5 %。

四、2026年度财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算9945.38 万元，同比增加2158.76万元，主要原因是： 本年度促销费活动项目增加及其他项目变动 。收入包括：一般公共预算拨款收入8956.60万元、上年结转988.78万元；支出9945.38万元，支出包括：一般公共服务支出9158.9万元、**勘探工业信息等支出16万元、社会保障和就业支出159.55万元、卫生健康支出56.46万元、住房保障支出74.25万元、其他支出480.22万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

一般公共预算拨款9465.16 万元，支出包括：一般公共服务支出9158.9万元、占96.8%。**勘探工业信息等支出16万元、占0.2%。社会保障和就业支出159.55万元、占1.2%。卫生健康支出56.46万元、占0.8%。住房保障支出74.25万元，占1%。主要原因是： 本年度促销费活动项目增加 。

****政府性基金预算拨款结构情况。

政府性基金预算拨款 480.22 万元,主要用于以下方面：其他支出480.22万元。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

2026年度一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

1. 一般公共服务支出（类）商务事务（款）行政运行（项）预算数为826.67万元、其他商贸事务支出（项）8306.24万元；宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）25.99万元。

2.社会保障****行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为30万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）99.01万元。

3. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款） 公益性岗位补贴（项）30.54万元。

4.卫****行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）8.81万元、行政单位医疗（项）47.65万元。

5.**勘探工业信息等支出（类）制造业（款） 其他制造业支出（项）16万元

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）74.25万元。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2026年一般公共预算基本支出1116.92 万元，其中：人员经费1030.75 万元，主要包括：工资性支出（基本工资160.4万元、津贴补贴400.2万元、奖金50.69万元）、机关事业单位养老保险缴费99.01万元、职业年金30万元、城镇职工基本医疗保险缴费47.65万元、公务员医疗补助8.81万元、其他社会保险缴费1.08万元、其他工资福利支出90.82万元、住房公积金74.25万元、其他对个人和家庭的补助67.83万元。

公用经费86.18 万元，主要包括：商品和服务支出（办公费8万元、印刷费1万元、水费0.7万元、电费7万元、邮电费5.5万元、差旅费10万元、会议费1.5万元、公务接待费1.12万元、公务用车运行维护费12万元、其他商品和服务支出26.54万元、工会经费12.82万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2026年“三公”经费预算数为20.12 万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置 0万元，公车运行费 19万元，公务接待费 1.12万元。“三公”经费预算比2025年增加1.12万元，增长5.9%，主要原因是本年度计划下乡开展工作较多 。

2026年因公出国（境）0个团组、0人，公务用车购置0 辆、保有4量。

八、政府性基金预算支出总体情况

政府性基金预算上年结转481.22万元,比2025年执行数减少375.72万元，主要原因：****政府性基金结转至本年度资金减少。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

2026****政府性基金“三公”经费支出。

十、其他重要事项的情况说明

****机关运行经费安排使用情况说明。

2026****机关运行经费财政拨款预算 86.18 万元，比2025年预算减少4.64万元，减少5.1 %。主要原因是本年度人数变动 。

****政府采购情况说明。

2025年本部门****政府采购预算总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2026年1月底，本部门及所属各预算单位共有车辆 4 辆，均为公务用车，我单位无价值50万元以上通用设备及价值100万元以上专用设备。

（四）2026年预算绩效情况说明。

2026年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理27个，资金8946.49万元，其中：工资性支出611.29万元、其他社会保险缴费1.08万元、其他工资福利支出60.74万元、机关事业单位养老保险缴费99.01万元、职业年金缴费30万元、城镇职工基本医疗保险缴费47.65万元、公务员医疗补助8.81万元、住房公积金74.25万元、对个人和家庭补助29.2万元、商品服务支出73.36万元、工会经费12.82万元、在职干部职工体检费8.1万元、信息系统运行及维护20万。增加一次休假探亲费30.09万元、展会组织专项经费177万元、网络安全防护能力提升改造26万元、商贸流通安全生产检查及外经贸发展督导经费27万元、商贸流通企业扶持专项资金1904万元、商贸流通行业统计及市场运行监测专项经费150万元、困难企业职工三大节日慰问7.55万元、公益性岗位补贴30.54万元、一刻钟便民商圈90万元、禁塑限塑20万元、促销费活动及资金5000万元、**老字号经费5万元、供销社社属企业注册资资本实缴金400万元、法律顾问3万元。

附重点项目绩效目标表（涉密项目除外）。

****政府债务情况。

截止2025年12月31日，专项债资金结转本年481.22万元。

第四部分名词解释

（对部门和单位专业性较强的名次进行解释。）

一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照中华人民******事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重**针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

十一、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。