财务共享服务单元SOP内控专项评估项目

财务共享服务单元SOP内控专项评估项目 项目编号**** 项目发布时间2026-10-30 19:13:11 采购单位**** 项目截止时间2026-11-06 09:30:00 保证金金额300.0000元加急标书代写

一、 招标条件

{****} 的 {财务共享服务单元SOP内控专项评估项目}，已由公司批准建设。项目已具备招标条件，现决定对该项目进行公开招标。

二、 项目概况与招标范围

****公司内部控制体系，夯实业务标准化管理基础，公司已完成多业务线 SOP 流程的编制工作。为检验现有SOP 流程文档的设计健全性、流程落地执行情况，识别业务流程中的内控缺陷、管理风险与流程断点，支撑 SOP 评审、制度迭代及标准化体系建设，公司拟委托外部专业机构开展 SOP 流程文档专项评估工作。

本次项目属于内部管理类非鉴证服务，****公司内部管理层、审计委员会审阅，不对外披露、不提交监管机构，****公司年度法定内控鉴证审计。

三、 投标人资格要求

3.1本次招标要求投标人资质：

1、供应商资质要求

事务所主体资质

1）****事务所执业证书、营业执照，能够独立承担民事责任。

2）近 3 年内无重大行政处罚、行业惩戒，未列入失信被执行人、重大税收违法失信名单（报价时附信用查询截图，加盖公章）。

3) 独立性：项目团队与我方不存在利益冲突；若为本所年报审计团队，需评估自我评价风险，书面确认不影响独立性。

项目团队要求：项目负责人 1 名 + 项目核心评估人员若干

1.项目负责人

-注册会计师（CPA），持有注册会计师执业证书，在该事务所执业备案；

- 执业年限≥5 年，具备内控 / 流程制度评估相关项目经验；

- ****公司内控、制度文档审核项目案例优先；

- 为本所正式员工（提供近 6 个月社保证明）；项目期间原则上不得更换，如需更换须经甲方书面同意，替补人员资质不低于原负责人。

2. 项目核心评估成员

- 至少 1 名成员具备中级会计或 CIA（国际注册内部审计师）等相关专业资质；

- 具备企业制度、SOP 文档审阅、流程梳理相关项目经验；

- ****公司内控规范、制度文档编写规范；

- 为本所正式员工，项目人员稳定，未经甲方许可不得随意替换。

3.项目复核人员（质量复核）

-注册会计师，执业年限≥6 年，独立于现场执行团队，负责本项目成果质量复核。

-不得兼任项目负责人，独立把控评估结论、文档缺陷清单、专项评估报告质量。

4. 通用人员约束

- 所有进场人员签署保密承诺书，对我方内部 SOP 文档、资料严格保密；

- 无利益冲突，不存在需要回避情形；

- 报价文件中提交团队简历、资质证书复印件、社保记录，加盖事务所公章。

3.2本次招标 {不接受} 联合体投标。

四、 招标文件的获取

凡有意参见投标者，须在大健康九易采平台注册，获取招标文件。具体操作参见《会员网上注册指南》网址：http://gpms.****.com。

五、 投标文件的递交

5.1投标文件递交的截止时间为{2026年11月6日-16时0分0秒}加急标书代写

5.2投标地点九易采平台http://gpms.****.com

六、 发布公告的媒介

本次招标公告在九易采平台（gpms.****.com）上发布。

七、 联系方式

招标人：{****}

地址：**省**市**区龙兴西街5号