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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4724
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年10月30日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 洁丽 水拖/排拖 | 5 | 425.0 | 洁丽\60CM | 验收通过 | |
| 2 | 特美居 TMJ-291 一次性餐盒 | 1 | 140.0 | 特美居\TMJ-291 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 A4-70g-8包 打印/复印纸 | 2 | 480.0 | 得力/deli\A4-70g-8包 | 验收通过 | |
| 4 | 正山 正山小种/红茶 | 2 | 360.0 | 正山\红茶 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 CD光盘 700M 光盘 | 5 | 900.0 | 得力/deli\CD光盘 700M | 验收通过 | |
| 6 | 清风 7D00095 抽纸 | 1 | 210.0 | 清风/qingfeng\7D00095 | 验收通过 | |
| 7 | 竹叶青 绿茶 | 5 | 400.0 | 竹叶青\ | 验收通过 | |
| 8 | 农夫山泉 饮用天然水 550ml*24瓶 矿泉水/纯净水 | 10 | 320.0 | 农夫山泉/NONGFU SPRING\饮用天然水 550ml*24瓶 | 验收通过 | |
| 9 | 阑欧 DAH95 无酸牛皮纸文件盒 加厚塑料财会档案盒 10cm | 80 | 400.0 | 阑欧\DAH95 | 验收通过 | |
| 10 | 4XA0E97775 联想/刻录机 | 2 | 760.0 | 联想/lenovo\4XA0E97775 | 验收通过 | |
| 11 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |