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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****7163
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年10月31日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 0231 起钉器 | 10 | 35.0 | 得力/deli\0231 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 0367 省力型订书机 | 6 | 150.0 | 得力/deli\0367 | 验收通过 | |
| 3 | 环保 251515 垃圾袋 | 20 | 140.0 | 环保\251515 | 验收通过 | |
| 4 | 妙洁 270ml 纸杯 | 3 | 750.0 | 妙洁/magic\270ml | 验收通过 | |
| 5 | 得力 0018 回形针 单盒装 | 20 | 40.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 5682 档案盒 | 10 | 70.0 | 得力/deli\5682 | 验收通过 | |
| 7 | 圣祥 100*120cm 物业垃圾袋大号 | 1 | 35.0 | 圣祥\100*120cm | 验收通过 | |
| 8 | 心相印 DT26200 软包抽纸 | 30 | 720.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\DT26200 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |