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关于记号笔/粗笔的新电子卖场合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****新电子卖场项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N584********264201
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 APMY2204A 耐久性记号笔 | 晨光/M GAPMY2204A | 支 | 3.00 | 1 | 3 |
| 2 | 卫洋 WYS-266 黄色平口垃圾袋黄色垃圾袋 | 卫洋WYS-266 | 捆 | 20.00 | 15 | 300 |
| 3 | 卫洋 WYL004 垃圾袋黄色垃圾袋 | 卫洋WYL004 | 捆 | 20.00 | 12 | 240 |
| 4 | 冰禹 BYA-175 抹布 | 冰禹BYA-175 | 条 | 2.00 | 7 | 14 |
| 5 | 得力 2041 美工刀 | 得力/deli2041 | 把 | 4.00 | 6.5 | 26 |
| 6 | 得力 77757 剪刀 | 得力/deli77757 | 把 | 3.00 | 12 | 36 |
| 7 | 得力 30406 双面胶带 | 得力/deli30406 | 卷 | 2.00 | 2 | 4 |
| 8 | 得力 30065 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli30065 | 筒 | 1.00 | 6 | 6 |
| 9 | 得力 0015 订书钉厚层订书钉23/10 | 得力/deli0015 | 盒 | 1.00 | 1.9 | 1.9 |
| 10 | 得力 5531 报告夹/拉杆夹/抽杆夹 | 得力/deli5531 | 个 | 40.00 | 1.1 | 44 |
| 11 | 得力 78997 文件框 | 得力/deli78997 | 个 | 1.00 | 17.4 | 17.4 |
| 12 | 晨光 K35G-5 替芯/铅芯 | 晨光/M GK35G-5 | 盒 | 1.00 | 18 | 18 |
| 13 | 齐心 L108 垃圾袋 | 齐心/ComixL108 | 卷 | 46.00 | 7 | 322 |
| 14 | 晨光 Q7 中性笔 | 晨光/M GQ7 | 支 | 1.00 | 10 | 10 |
| 15 | 晨光 k35 中性笔 | 晨光/M Gk35 | 盒 | 6.00 | 24 | 144 |
| 16 | 南孚 5号电池 碱性电池 | 南孚/NANFU5号电池 | 盒 | 30.00 | 5 | 150 |
| 17 | 南孚 7号2粒（2代） 普通干电池7号电池 | 南孚/NANFU7号2粒（2代） | 板 | 33.00 | 5 | 165 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 朱姝
联系电话： 151****3523
传真：
地址： ****三期西北侧
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
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2026-11-01
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