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关于移动硬盘的网上超市合同公告

结果-合同公告

新疆 -阿克苏 -库车县

发布时间： 2026年11月02日

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摘要信息

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关键信息

移动硬盘超市公告

招标详情

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相关单位：

***********公司企业信息

一、采购人名称： ****

二、供应商名称： ****（个体工商户）

三、采购项目名称： ****网上超市项目

四、采购项目编号： ****

五、合同编号： 11NMB137********11201

六、合同内容：

序号	标项名称	规格型号	单位	数量	单价(元)	总价(元)
1	金士顿 SXS1000/1000G 移动硬盘	金士顿/KingstonSXS1000/1000G	个	3.00	380	1140
2	松下电池9v 电池/电力配件	松下/Panasonic电池9v	个	120.00	8	960
3	索邦 PT46-5 宽拖把平板拖把	索邦PT46-5	把	580.00	35	20300
4	南孚聚能环4代7号60粒电池碱性1.5v7号普通干电池	南孚/NANFU聚能环4代7号60粒	盒	10.00	150	1500
5	联想 DVD+R DL 50片光盘空白光盘/刻录盘 8速8.5GB	联想/lenovoDVD+R DL 50片	桶	15.00	100	1500
6	爱国者 BD-R DL 50GB 光盘	爱国者/aigoBD-R DL 50GB	桶	2.00	140	280
7	李宁雷霆9 羽毛球拍	李宁/Lining雷霆9	套	54.00	80	4320
8	摩腾 V5M4000 排球	摩腾/MoltenV5M4000	个	35.00	50	1750
9	晨光抽杆夹（中号） ADM94521A 轻便夹	晨光/M GADM94521A	包	80.00	13	1040
10	3M 小号橡胶手套家务手套	3M小号	双	60.00	10	600
11	得力清洁铲刀 21cm 玻璃清洁器及配件	得力/deli21cm	个	170.00	4	680
12	DR-2450 适用于兄弟2260D硒鼓	兄弟/BROTHERDR-2450	个	40.00	80	3200
13	TN-2448 适用于兄弟2260D碳粉其它油墨	兄弟/BROTHERTN-2448	个	50.00	40	2000
14	茶花 0250 水瓢/水桶/清洁用具	茶花0250	只	150.00	8	1200
15	茶花 0234 水桶	茶花0234	只	150.00	13	1950
16	公牛 GNV-UU1656 多功能插座	公牛/BULLGNV-UU1656	只	5.00	70	350
17	金霸王 7号电池普通干电池	金霸王/DURACELL7号电池	盒	50.00	13	650
18	申士 9018 会议记录本 PU/PVC笔记本	申士/SNSIR9018	本	40.00	15	600
19	见深 80*60 标签纸纸类标签	见深80*60	包	100.00	10	1000
20	红双喜 I-L 乒乓球拍	红双喜/DHSI-L	副	64.00	50	3200
21	优和 6193 教学仪器	优和6193	件	20.00	25	500
22	得力 7577 奖状/证书	得力/deli7577	本	200.00	8	1600
23	得力 0385 订书机	得力/deli0385	个	4.00	80	320
24	荣宝斋毛边纸/毛毡垫	荣宝斋毛毡	张	4.00	65	260
25	晨光 AJD97394 双面胶带	晨光/M GAJD97394	卷	400.00	1	400
26	九千年 6205 奖状/证书	九千年6205	张	2000.00	0.5	1000
27	得力 63105 报告夹	得力/deli63105	包	100.00	8	800
28	妙洁 5103 抹布	妙洁/magic5103	条	400.00	3	1200
29	柏图佳 15L 垃圾桶	柏图佳15L	只	620.00	6	3720
30	得力 5953 文件袋/斜角袋	得力/deli5953	只	1000.00	0.6	600
31	舒肤佳芦荟柔肤呵护型健康抑菌洗手液420ml 普通洗手液	舒肤佳/safeguard芦荟柔肤呵护型健康抑菌洗手液420ml	瓶	44.00	10	440
32	得力 9860 印油/印泥/**	得力/deli9860	个	19.00	5	95
33	九千年 5205 奖状/证书	九千年5205	张	1000.00	0.6	600
34	好媳妇胶棉拖把	好媳妇胶棉拖把	把	46.00	20	920
35	兰诗 H2-022 扫把	兰诗H2-022	套	500.00	13	6500
36	得力 7576 奖状/证书	得力/deli7576	本	700.00	8	5600
37	纸世界 35克胶棒	纸世界35克	盒	40.00	30	1200
38	西玛 6732 档案袋	西玛/simaa6732	只	1000.00	0.7	700
39	兰诗 DM-216 扫把	兰诗DM-216	把	300.00	15	4500
40	利得 8只装钢丝球	利得8只装	包	120.00	6	720
41	铸固自拧水拖把65cm 旋转拖把	铸固自拧水拖把65cm	把	500.00	10	5000
42	世达 SB8274C 足球	世达/STARSB8274C	只	30.00	70	2100
43	斯伯丁 76-874Y 篮球	斯伯丁/Spalding76-874Y	只	14.00	100	1400
44	齐心 B3059 订书钉	齐心/ComixB3059	盒	100.00	2	200
45	kaco K8 中性笔	kacoK8	盒	60.00	36	2160
46	天章 2404QU09012 档案盒	天章/TANGO2404QU09012	个	400.00	10	4000
47	晨光 ASS913S8 剪刀	晨光/M GASS913S8	把	50.00	5	250
48	晨光 ADMN4279I 报告夹	晨光/M GADMN4279I	包	100.00	10	1000
49	晨光 APY4586P 云彩纸	晨光/M GAPY4586P	包	10.00	10	100
50	得力 0371 订书机	得力/deli0371	台	20.00	15	300

服务要求或标的基本概况：

七、其它事项：

无

八、联系方式

1、采购人名称： ****

联系人：王程朝

联系电话： 177****4543

传真：

地址： **市**路27号

2、运维公司名称： ****公司

联系人：客服人员

联系电话： 400-****-7190

传真： 0571-****5512

地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼

3、****管理部门名称：

联系人：

监督投诉电话：

传真：

地址：

附件信息：

关****超市合同(11NMB137********11201).pdf

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