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关于剪刀的新电子卖场合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****新电子卖场项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11NB1N88818J****401
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 ASS91389 文具剪刀 | 晨光/M GASS91389 | 把 | 3.00 | 16 | 48 |
| 2 | 天卓 TG32730 中性笔 签字笔 | 天卓/TIZOTG32730 | 支 | 38.00 | 3 | 114 |
| 3 | 得力 9838 文件座/文件架/文件框 | 得力/deli9838 | 个 | 2.00 | 24 | 48 |
| 4 | 公牛 GN-605 接线板 | 公牛/BULLGN-605 | 个 | 2.00 | 80 | 160 |
| 5 | 晨光 ADG98777 电子计算器 | 晨光/M GADG98777 | 个 | 1.00 | 55 | 55 |
| 6 | 齐心 A868 报告夹 拉杆夹 抽拉夹 | 齐心/ComixA868 | 包 | 150.00 | 2.3 | 345 |
| 7 | 晨光 AWG97048 胶水 | 晨光/M GAWG97048 | 瓶 | 10.00 | 2 | 20 |
| 8 | 得力 s71 中性笔 | 得力/delis71 | 盒 | 2.00 | 48 | 96 |
| 9 | 得力 3344 笔记本 | 得力/deli3344 | 件 | 6.00 | 20 | 120 |
| 10 | 得力 0371 订书机 | 得力/deli0371 | 个 | 4.00 | 26 | 104 |
| 11 | 得力 0011 订书钉 得力0011不锈钢订书钉12#（1000枚/盒） | 得力/deli0011 | 盒 | 10.00 | 2 | 20 |
| 12 | 南孚 7号碱性电池2粒 普通干电池 | 南孚/NANFU7号碱性电池2粒 | 板 | 16.00 | 5 | 80 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 高巍
联系电话： 136****9178
传真： 0438-****200
地址： ****政府四楼
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
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2026-11-03
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