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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****6284
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年11月3日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 AWMY2302 彩色白板笔 水性笔 可擦笔 会议笔 12色装/盒 | 10 | 198.0 | 晨光/M G\AWMY2302 | 验收通过 | |
| 2 | 绿洲 0111 一次性筷子 22.5cm 100双/包 | 10 | 100.0 | 绿洲\0111 | 验收通过 | |
| 3 | 广博 A6399 A4透明扣袋文件袋 档案袋 收纳袋 单个装 | 50 | 45.0 | 广博/Guangbo\A6399 | 验收通过 | |
| 4 | 可得优 TD-W4506 胶带/胶纸/胶条 圆形魔术贴 子母贴 | 20 | 100.0 | 可得优/KW-TRIO\TD-W4506 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 6055 特氟龙材质防粘不锈钢剪刀 剪纸 不粘胶生活办公 | 4 | 56.0 | 得力/deli\6055 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |