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关于报告夹的网上超市合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N010********2622202
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 AWT90945 报告夹 | 晨光/M GAWT90945 | 包 | 10.00 | 10 | 100 |
| 2 | 晨光 ACT561Y6 修正液/修正带/修正贴 | 晨光/M GACT561Y6 | 个 | 1.00 | 6 | 6 |
| 3 | 天卓好笔 T TG31883 中性笔-31883 | 天卓好笔 TTG31883 | 包 | 5.00 | 12 | 60 |
| 4 | 晨光 抽杆夹 报告夹 | 晨光/M G抽杆夹 | 包 | 10.00 | 13 | 130 |
| 5 | 得力 3号国旗（128*192cm） 装扮用品 | 得力/deli3号国旗（128*192cm） | 个 | 3.00 | 20 | 60 |
| 6 | 南孚 电池/电力配件 5号电池 | 南孚/NANFU5号 | 个 | 60.00 | 2 | 120 |
| 7 | 得力 0014 订书钉 | 得力/deli0014 | 盒 | 20.00 | 4 | 80 |
| 8 | 得力 0465 订书机 | 得力/deli0465 | 个 | 2.00 | 35 | 70 |
| 9 | 得力 7092 胶棒 固体胶 | 得力/deli7092 | 盒 | 1.00 | 36 | 36 |
| 10 | 得力 9040 印油/印泥/** 章子专用印油 | 得力/deli9040 | 件 | 1.00 | 17 | 17 |
| 11 | 得力 9874 印油/印泥/** 印油 | 得力/deli9874 | 件 | 1.00 | 5 | 5 |
| 12 | 联想 LT2451 硒鼓 | 联想/lenovoLT2451 | 个 | 2.00 | 120 | 240 |
| 13 | 得力 18216 多功能插座 | 得力/deli18216 | 个 | 2.00 | 50 | 100 |
| 14 | 得力 5501A 文件袋 牛皮纸档案袋 | 得力/deli5501A | 个 | 35.00 | 1.5 | 52.5 |
| 15 | 惠普 Q2612A 墨粉/碳粉 | 惠普/HPQ2612A | 支 | 13.00 | 35 | 455 |
| 16 | 得力 5662-35 档案盒 | 得力/deli5662-35 | 个 | 12.00 | 7 | 84 |
| 17 | 得力 5663-55 档案盒 | 得力/deli5663-55 | 个 | 10.00 | 9 | 90 |
| 18 | 联想 LT2451 粉盒 | 联想/lenovoLT2451 | 个 | 2.00 | 130 | 260 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 乃比﹒麦提阿希木
联系电话： 176****0920
传真：
地址： ****
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
关于报告夹的网上超市合同(11N010424499202622202).pdf下载预览
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