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关于日用品的网上超市合同公告(2671401000007037209)
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
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一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 2026M110********01001
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 初绿 航空杯 | 初绿无型号 | 箱 | 1.00 | 265 | 265 |
| 2 | 垃圾夹 | 无品牌无型号 | 个 | 10.00 | 18 | 180 |
| 3 | 一次性纸杯 | 无品牌无型号 | 箱 | 2.00 | 175 | 350 |
| 4 | 天堂伞 雨伞 | 天堂伞无型号 | 把 | 30.00 | 42 | 1260 |
| 5 | 榄菊 洁厕灵3.78L*4 洁厕剂 | 榄菊/Lanju洁厕灵3.78L*4 | 箱 | 2.00 | 95 | 190 |
| 6 | 茶花 一次性牙签 | 茶花314008 | 包 | 50.00 | 8 | 400 |
| 7 | 得力 30412 得力/deli 30412EVA泡棉双面胶带2.5mm*24mm*5y(白)(1卷/袋) | 得力/deli30412 | 袋 | 10.00 | 2.4 | 24 |
| 8 | 得力 2031 得力/deli 2031美工刀混色（单位：把） | 得力/deli2031 | 把 | 7.00 | 4 | 28 |
| 9 | 五月花 五月花 WYH-S115簸箕 | 五月花/MAY FLOWERWYH-S115 | 个 | 10.00 | 25 | 250 |
| 10 | 晨光 ARCN8291 晨光/M G ARCN8291 挂钩 | 晨光/M GARCN8291 | 板 | 10.00 | 6 | 60 |
| 11 | 晨光 AHT99105 晨光 AHT99105 尺子 | 晨光/M GAHT99105 | 块 | 2.00 | 25 | 50 |
| 12 | 阿斯卡利 阿斯卡利 棉线宽头拖把 | 阿斯卡利ASKLJNTB | 把 | 10.00 | 18 | 180 |
| 13 | 齐心 齐心 L201 圆形经济型纸篓24cm 蓝 | 齐心/ComixL201 | 个 | 10.00 | 12 | 120 |
| 14 | 齐心（Comix） 高透明胶带6卷装 宽60mm*长54.8米/卷 封箱胶带 快递打包胶带 办公用品 JP6006-6 | 齐心/ComixJP6006-6 | 筒 | 1.00 | 40 | 40 |
| 15 | 齐心MJ1810-10棉纸双面胶带10卷/袋 | 齐心/ComixMJ1810-10 | 卷 | 2.00 | 16 | 32 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： ****管委会
联系电话： ****773****
传真：
地址： **区燎原南大道一号
2、供应商名称： ****
地址： **省萍****开发区公园北路145号
附件信息：
附件（1）
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招标进度跟踪
2026-11-04
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关于日用品的网上超市合同公告(2671401000007037209)
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