成都市成华区人民医院 内部控制管理体系建设服务项目采购需求调查公告

二、项目概况

根据《公立医院内部控制管理办法》（国卫财务发〔2020〕31号）、《行政事业单位内部控制规范》、《****事业单位内部控制建设的指导意见》、财政部《行政事业单位内部控制报告管理制度（试行）》等文件精神，****医院内部控制建设，****医院经济活动及相关业务活动，有效防范和管控内部运营风险，建立健全科学有效的内部制约机制，****医院服务效能和内部治理水平不断提高。结合我院实际情况，建立全面系统科学有效的内部控制体系，确保医院内部控制建设形成合规和有效的内控机制。

三、项目需求

1、业务流程梳理与风险评估：从单位层面及12个业务层面（预算管理、收支管理、采购管理、资产管理、建设项目管理、经济合同管理、科研项目管理、医联体、医疗管理、教学管理、互联网诊疗管理、信息****医院相关管理制度，与相关科室现场梳理相关流程，对标分析，评估单位层面、业务层面的具体操作风险，出具《内部控制风险评估报告》和《风险数据库》。

2、内控体系建设：根据风险评估结果，结合医院实际情况，优化和完善内控制度和流程，修订医院内控制度汇编，形成《内部控制制度汇编》，确保医院建立行之有效的内部控制体系，按医院要求的格式提供《内部控制制度汇编》的电子文档和纸质文档，纸质文档需装订成册和印刷。

3、内控建设培训：对整个建设项目开展业务内控培训工作。

4、内控运营有效性：提供对内控体系运行阶段的咨询服务，包括运行环节指导、问题讨论、分析与建议。

5、再回首检查：项目验收通过，制度体系运行一年后，对所建立的内控体系运行情况进行再回首检查，并修改完善内控体系（制度、流程图、流程说明），出具《内部控制制度汇编》（更新版）。

6、内控报告：协助医院完成相关年度内部控制报告填报。

四、供应商要求

****事务所执业证书，****事业单位内控建设咨询服务的专业机构，近三年无重大违规受罚记录；不接受联合体报名。

五、需求调查资料要求

请各潜在供应商根据项目需求推荐合适的服务，并进行报价。提交的需求调查****公司简介、经营资质、服务介绍及内容、报价、近三年至少1个医疗机构内控建设有关的业绩证明（合同或中标通知书）、承诺书（保证材料真实）等。

参与需求调查的供应商将需求调查资料的PDF盖章版和Word或Excel可编辑电子版打包，以内部控制管理体系建设服务项目调研资料+公司名称+联系电话为文件名，于2026年11月11日前发送至邮箱****@163.com。

联系地址：****（**区荆竹东路220号）六楼后勤科

联系人：廖老师、蔡老师；

联系电话：028-****2122（工作日工作时间）