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关于水桶的网上超市合同公告
招标详情
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相关单位：
***********公司企业信息
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一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N670********264202
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 茶花 0207 水桶 | 茶花0207 | 个 | 1.00 | 18 | 18 |
| 2 | 齐心 EB8554ES 票夹/长尾夹 | 齐心/ComixEB8554ES | 盒 | 1.00 | 18 | 18 |
| 3 | 得力 74327 笔筒/座/插/架/文件格 | 得力/deli74327 | 个 | 6.00 | 30 | 180 |
| 4 | 得力 WA540-P 胶装本/作业登记本/24K小本 | 得力/deliWA540-P | 本 | 50.00 | 1.5 | 75 |
| 5 | 得力 318豪洲 意见箱/抽奖箱/信件箱/A4纸 | 得力/deli318豪洲 | 件 | 12.00 | 180 | 2160 |
| 6 | 得力 5715 文件管理/烧水壶 | 得力/deli5715 | 个 | 1.00 | 55 | 55 |
| 7 | 晨光 AEAN8603 网络配件/电池 | 晨光/M GAEAN8603 | 个 | 10.00 | 3 | 30 |
| 8 | 齐心 B2673 胶水 | 齐心/ComixB2673 | 支 | 2.00 | 5 | 10 |
| 9 | 齐心 B3652 彩色票夹/长尾夹 | 齐心/ComixB3652 | 盒 | 1.00 | 15 | 15 |
| 10 | 得力 72603 文件管理/光盘 | 得力/deli72603 | 袋 | 1.00 | 240 | 240 |
| 11 | 得力 0018 装订线材/A4牛皮纸 | 得力/deli0018 | 包 | 5.00 | 30 | 150 |
| 12 | ** 1.4m 教学仪器插线板 | **/SANMEN1.4m | 台 | 2.00 | 65 | 130 |
| 13 | 得力 VA101 卷笔刀/削笔器 | 得力/deliVA101 | 个 | 1.00 | 25 | 25 |
| 14 | 得力 0037 别针/回形针/大头针 回形针曲别针 | 得力/deli0037 | 盒 | 1.00 | 20 | 20 |
| 15 | 晨光 AYZ97513A 印油/印泥/** | 晨光/M GAYZ97513A | 个 | 1.00 | 8 | 8 |
| 16 | 得力 轻便夹 | 得力/deli33321 | 包 | 13.00 | 15 | 195 |
| 17 | 得力 2041 美工刀 | 得力/deli2041 | 件 | 1.00 | 5 | 5 |
| 18 | 得力 LQ160 扫把 | 得力/deliLQ160 | 把 | 1.00 | 20 | 20 |
| 19 | 庄太太 水拖 | 庄太太吸水拖把 | 个 | 1.00 | 15 | 15 |
| 20 | 得力 33441 档案盒 | 得力/deli33441 | 个 | 10.00 | 8 | 80 |
| 21 | 得力 6790 中性笔 台笔 | 得力/deli6790 | 支 | 1.00 | 5 | 5 |
| 22 | 恒源祥 9353 毛巾/面巾/方巾 | 恒源祥9353 | 条 | 1.00 | 7 | 7 |
| 23 | 得力 S26 中性笔 | 得力/deliS26 | 盒 | 2.00 | 24 | 48 |
| 24 | 齐心 装订线材 | 齐心/Comix500 | 包 | 1.00 | 48 | 48 |
| 25 | 得力 30205 透明封箱胶带 | 得力/deli30205 | 卷 | 3.00 | 10 | 30 |
| 26 | 晨光/M G 33312 铅笔 | 晨光/M G33312 | 支 | 12.00 | 1 | 12 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 杜玉霞
联系电话： 180****5678
传真：
地址： **路10号
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
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2026-11-05
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