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采购人(甲方):****
地址:**省**市**区****
联系方式:138****8057
供应商(乙方):****
地址:**路48-50号
联系方式:189****8289
六、合同主要信息| 1 | A****0105-台式计算机 | 2(台) | 4943.00 | 9886.00 |
合同金额: 9886.00元,大写(人民币):玖仟捌佰捌拾陆元整
七、本次验收内容| 1 | A****0105-台式计算机 | 2(台) | 4943.00 | 9886.00 |
合同金额: 9886.00元,大写(人民币):玖仟捌佰捌拾陆元整
八、验收日期:2026年10月30日 九、验收组成员:刘平 李国荣 雍红 李勇 刘素英 十、验收意见:验收合格 十一、其他补充事宜:****
2026年11月05日