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关于胶水的新电子卖场合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： **市宽**帆顺办公用品处
三、采购项目名称： ****新电子卖场项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N013********262601
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 AWG97003 大容量高透明125ml液体胶水 | 晨光/M GAWG97003 | 盒 | 24.00 | 28 | 672 |
| 2 | 晨光 K-35 中性笔 | 晨光/M GK-35 | 盒 | 5.00 | 22 | 110 |
| 3 | 晨光 MG2110 耐久性记号笔 | 晨光/M GMG2110 | 盒 | 3.00 | 20 | 60 |
| 4 | 得力 30248 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli30248 | 卷 | 6.00 | 7 | 42 |
| 5 | 得力 9875 印油 | 得力/deli9875 | 瓶 | 6.00 | 6 | 36 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 马春龙
联系电话： 186****4756
传真：
地址： **路246号
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
关于胶水的新电子卖场合同(11N01388450320262601).pdf下载预览
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