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关于笔筒/座/插/架的新电子卖场合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
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一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****新电子卖场项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N484********261
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 ABT98401 笔筒 | 晨光/M GABT98401 | 个 | 1.00 | 9.8 | 9.8 |
| 2 | 得力 S96 中性笔 | 得力/deliS96 | 支 | 1.00 | 50 | 50 |
| 3 | 晨光 YS-13 便签本/便条纸/N次贴 | 晨光/M GYS-13 | 本 | 5.00 | 1.95 | 9.75 |
| 4 | 得力 7757 复印纸 | 得力/deli7757 | 个 | 380.00 | 11 | 4180 |
| 5 | 得力 7108 胶棒 | 得力/deli7108 | 支 | 48.00 | 2.55 | 122.4 |
| 6 | 晨光 AWG97049 胶水 125ml | 晨光/M GAWG97049 | 瓶 | 24.00 | 3.9 | 93.6 |
| 7 | 晨光 ADG98120 电子计算器 | 晨光/M GADG98120 | 个 | 2.00 | 34.9 | 69.8 |
| 8 | 闪迪 SDCZ73 U盘 | 闪迪/SandiskSDCZ73 | 只 | 2.00 | 229 | 458 |
| 9 | 闪迪 SDCZ73 U盘 | 闪迪/SandiskSDCZ73 | 只 | 2.00 | 60 | 120 |
| 10 | 公牛 GN-217 接线板 | 公牛/BULLGN-217 | 个 | 3.00 | 85 | 255 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 王翠羽
联系电话： 0431-****1219
传真：
地址： **大街7766号
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
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