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开鲁县人民医院开鲁县人民医院车辆维修和保养服务定点服务采购合同履约验收公告(第1批)
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
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一、合同编号：NMGZFCG-HT-2026-11-****073
二、合同名称：****车辆维修和保养服务定点服务采购合同
三、项目编号：****
四、项目名称：****车辆维修和保养服务定点采购
五、合同主体
采购人(甲方)：****
地址：**自治区_**市_**县**镇民族路15号
联系方式：189****2222
供应商(乙方)：****
地址：**自治****开发区****园区J2#-106
联系方式：153****1282
六、合同主要信息
| 1 | 真皮座椅五座,采购数量：1.0000; | 1(个) | 1400.00 | 1400.00 |
| 2 | 平面轴承,采购数量：2.0000; | 2(个) | 60.00 | 120.00 |
| 3 | 前减震防尘套修理包,采购数量：2.0000; | 2(个) | 60.00 | 120.00 |
| 4 | 四轮定位,采购数量：1.0000; | 1(个) | 40.00 | 40.00 |
| 5 | 空调氟,采购数量：4.0000; | 4(瓶) | 50.00 | 200.00 |
| 6 | 变速箱滤网,采购数量：1.0000; | 1(个) | 150.00 | 150.00 |
| 7 | 前下悬挂R,采购数量：1.0000; | 1(个) | 340.00 | 340.00 |
| 8 | 汉兰达前后杠,采购数量：1.0000; | 1(个) | 450.00 | 450.00 |
| 9 | 前下悬挂L,采购数量：1.0000; | 1(个) | 340.00 | 340.00 |
| 10 | 不锈钢 踏板,采购数量：1.0000; | 1(个) | 550.00 | 550.00 |
| 11 | 前减震器,采购数量：2.0000; | 2(个) | 330.00 | 660.00 |
| 12 | 全车漆,采购数量：1.0000; | 1(个) | 3700.00 | 3700.00 |
| 13 | 顶胶,采购数量：2.0000; | 2(个) | 110.00 | 220.00 |
| 14 | 空气格,采购数量：1.0000; | 1(个) | 30.00 | 30.00 |
| 15 | 机油格,采购数量：1.0000; | 1(个) | 30.00 | 30.00 |
| 16 | 洗车,采购数量：1.0000; | 1(个) | 260.00 | 260.00 |
| 17 | 齿轮油,采购数量：2.0000; | 2(桶) | 100.00 | 200.00 |
| 18 | 自动变速箱油,采购数量：5.0000; | 5(桶) | 120.00 | 600.00 |
| 19 | M7 5W-30 1L,采购数量：1.0000; | 1(桶) | 100.00 | 100.00 |
| 20 | M7 5W-30 4L,采购数量：1.0000; | 1(桶) | 350.00 | 350.00 |
| 21 | 空调格,采购数量：1.0000; | 1(个) | 30.00 | 30.00 |
合同金额： 9890.00元，大写(人民币)：玖仟捌佰玖拾元整
七、本次验收内容
| 1 | 真皮座椅五座,采购数量：1.0000; | 1(个) | 1400.00 | 1400.00 |
| 2 | 平面轴承,采购数量：2.0000; | 2(个) | 60.00 | 120.00 |
| 3 | 前减震防尘套修理包,采购数量：2.0000; | 2(个) | 60.00 | 120.00 |
| 4 | 四轮定位,采购数量：1.0000; | 1(个) | 40.00 | 40.00 |
| 5 | 空调氟,采购数量：4.0000; | 4(瓶) | 50.00 | 200.00 |
| 6 | 变速箱滤网,采购数量：1.0000; | 1(个) | 150.00 | 150.00 |
| 7 | 前下悬挂R,采购数量：1.0000; | 1(个) | 340.00 | 340.00 |
| 8 | 汉兰达前后杠,采购数量：1.0000; | 1(个) | 450.00 | 450.00 |
| 9 | 前下悬挂L,采购数量：1.0000; | 1(个) | 340.00 | 340.00 |
| 10 | 不锈钢 踏板,采购数量：1.0000; | 1(个) | 550.00 | 550.00 |
| 11 | 前减震器,采购数量：2.0000; | 2(个) | 330.00 | 660.00 |
| 12 | 全车漆,采购数量：1.0000; | 1(个) | 3700.00 | 3700.00 |
| 13 | 顶胶,采购数量：2.0000; | 2(个) | 110.00 | 220.00 |
| 14 | 空气格,采购数量：1.0000; | 1(个) | 30.00 | 30.00 |
| 15 | 机油格,采购数量：1.0000; | 1(个) | 30.00 | 30.00 |
| 16 | 洗车,采购数量：1.0000; | 1(个) | 260.00 | 260.00 |
| 17 | 齿轮油,采购数量：2.0000; | 2(桶) | 100.00 | 200.00 |
| 18 | 自动变速箱油,采购数量：5.0000; | 5(桶) | 120.00 | 600.00 |
| 19 | M7 5W-30 1L,采购数量：1.0000; | 1(桶) | 100.00 | 100.00 |
| 20 | M7 5W-30 4L,采购数量：1.0000; | 1(桶) | 350.00 | 350.00 |
| 21 | 空调格,采购数量：1.0000; | 1(个) | 30.00 | 30.00 |
合同金额： 9890.00元，大写(人民币)：玖仟捌佰玖拾元整
八、验收日期：2026年11月06日
九、验收组成员：王宗阳 王辉 于默然 李鹏 李健
十、验收意见：验收合格
十一、其他补充事宜：
****
2026年11月06日
招标进度跟踪
2026-11-06
2026-11-06
2026-11-06
验收公告
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当前信息
2026-11-06
2026-11-05
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