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伊美区丰林小学政府采购货物买卖合同（试行）履约验收公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、合同编号：JD-202********829-113381
二、合同名称：政府采购货物买卖合同（试行）
三、项目编号：****
四、项目名称：****其他办公用品等电子卖场直购
五、合同主体
采购人(甲方)：****
地址：**市伊美区丰林路48号
联系方式：151****9299
供应商(乙方)：****
地址：**省**市伊美区**办天地宜家B栋第5号车库
联系方式：158****8648
六、合同主要信息
| 1 | 粉盒 | 20(个) | 120.00 | 2400.00 |
| 2 | 刀切纸 | 12(个) | 220.00 | 2640.00 |
| 3 | 128G优盘 | 5(个) | 120.00 | 600.00 |
| 4 | 壁纸刀 | 20(个) | 4.00 | 80.00 |
| 5 | 信封 | 200(个) | 1.00 | 200.00 |
| 6 | 中性笔 | 20(个) | 30.00 | 600.00 |
| 7 | 油墨 | 20(个) | 60.00 | 1200.00 |
| 8 | 试卷纸8K | 10(个) | 220.00 | 2200.00 |
| 9 | A3版纸 | 5(个) | 180.00 | 900.00 |
| 10 | 听课笔记 | 286(个) | 2.50 | 715.00 |
| 11 | 双面胶 | 65(个) | 2.00 | 130.00 |
| 12 | A4复印纸 | 20(个) | 130.00 | 2600.00 |
| 13 | 黑色中性笔 | 20(个) | 30.00 | 600.00 |
| 14 | 热熔棒 | 150(个) | 2.50 | 375.00 |
| 15 | 塑封膜 | 10(个) | 45.00 | 450.00 |
| 16 | 透明档案袋 | 300(个) | 3.00 | 900.00 |
| 17 | 彩色打印纸晨光 | 50(个) | 10.00 | 500.00 |
| 18 | 装订夹条5MM | 3(个) | 65.00 | 195.00 |
| 19 | 装订夹条 | 2(个) | 75.00 | 150.00 |
| 20 | 胶棒 | 29(个) | 5.00 | 145.00 |
| 21 | 订书钉 | 80(个) | 1.50 | 120.00 |
| 22 | 晨光五号电池 | 150(个) | 2.50 | 375.00 |
| 23 | 电池 | 150(个) | 2.50 | 375.00 |
| 24 | 直尺 | 102(个) | 2.50 | 255.00 |
| 25 | 鼠标垫 | 45(个) | 4.00 | 180.00 |
| 26 | 硒鼓 | 25(个) | 80.00 | 2000.00 |
| 27 | 联想碳粉 | 30(个) | 40.00 | 1200.00 |
| 28 | 橡皮（绘图专用） | 200(个) | 2.00 | 400.00 |
| 29 | 涂卡笔 | 120(个) | 3.50 | 420.00 |
| 30 | 中性笔 | 170(个) | 3.50 | 595.00 |
合同金额： 23500.00元，大写(人民币)：贰万叁仟伍佰元整
七、本次验收内容
| 1 | 粉盒 | 20(个) | 120.00 | 2400.00 |
| 2 | 刀切纸 | 12(个) | 220.00 | 2640.00 |
| 3 | 128G优盘 | 5(个) | 120.00 | 600.00 |
| 4 | 壁纸刀 | 20(个) | 4.00 | 80.00 |
| 5 | 信封 | 200(个) | 1.00 | 200.00 |
| 6 | 中性笔 | 20(个) | 30.00 | 600.00 |
| 7 | 油墨 | 20(个) | 60.00 | 1200.00 |
| 8 | 试卷纸8K | 10(个) | 220.00 | 2200.00 |
| 9 | A3版纸 | 5(个) | 180.00 | 900.00 |
| 10 | 听课笔记 | 286(个) | 2.50 | 715.00 |
| 11 | 双面胶 | 65(个) | 2.00 | 130.00 |
| 12 | A4复印纸 | 20(个) | 130.00 | 2600.00 |
| 13 | 黑色中性笔 | 20(个) | 30.00 | 600.00 |
| 14 | 热熔棒 | 150(个) | 2.50 | 375.00 |
| 15 | 塑封膜 | 10(个) | 45.00 | 450.00 |
| 16 | 透明档案袋 | 300(个) | 3.00 | 900.00 |
| 17 | 彩色打印纸晨光 | 50(个) | 10.00 | 500.00 |
| 18 | 装订夹条5MM | 3(个) | 65.00 | 195.00 |
| 19 | 装订夹条 | 2(个) | 75.00 | 150.00 |
| 20 | 胶棒 | 29(个) | 5.00 | 145.00 |
| 21 | 订书钉 | 80(个) | 1.50 | 120.00 |
| 22 | 晨光五号电池 | 150(个) | 2.50 | 375.00 |
| 23 | 电池 | 150(个) | 2.50 | 375.00 |
| 24 | 直尺 | 102(个) | 2.50 | 255.00 |
| 25 | 鼠标垫 | 45(个) | 4.00 | 180.00 |
| 26 | 硒鼓 | 25(个) | 80.00 | 2000.00 |
| 27 | 联想碳粉 | 30(个) | 40.00 | 1200.00 |
| 28 | 橡皮（绘图专用） | 200(个) | 2.00 | 400.00 |
| 29 | 涂卡笔 | 120(个) | 3.50 | 420.00 |
| 30 | 中性笔 | 170(个) | 3.50 | 595.00 |
合同金额： 23500.00元，大写(人民币)：贰万叁仟伍佰元整
八、验收日期：2026年11月06日
九、验收组成员：郑佳 郭佳伟 赵建祺
十、验收意见：同意
十一、其他补充事宜：
****
2026年11月06日
招标进度跟踪
2026-11-06
验收公告
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当前信息
标书代写
2026-11-05
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