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关于贺卡/卡片的网上超市合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****(本级)
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ********超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N010********267201
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 佳茉 071231 贺卡/卡片 | 佳茉071231 | 张 | 300.00 | 24 | 7200 |
| 2 | 斑马牌 MA85 活动铅笔 | 斑马牌/ZEBRAMA85 | 支 | 15.00 | 24 | 360 |
| 3 | 晨光 AXP963PU 橡皮 | 晨光/M GAXP963PU | 块 | 2.00 | 1.07 | 2.14 |
| 4 | 得力 0037 别针/回形针/大头针 | 得力/deli0037 | 盒 | 5.00 | 2 | 10 |
| 5 | 齐心 C8001 记事本 | 齐心/ComixC8001 | 本 | 150.00 | 22 | 3300 |
| 6 | 得力 63762 商务公文包 | 得力/deli63762 | 个 | 150.00 | 27 | 4050 |
| 7 | 得力 名片盒/本/夹/册 | 得力/deli无型号 | 件 | 150.00 | 7.5 | 1125 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****(本级)
联系人： 郑蕾
联系电话： 152****0874
传真：
地址： ****地区**县热斯太街10号
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
关于贺卡/卡片的网上超市合同(11N01056612020267201).pdf下载预览
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