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关于光驱/刻录/DVD的新电子卖场合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****新电子卖场项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N423********262401
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 建兴 ES1 光驱/刻录/DVD--光盘套 | 建兴/LITEONES1 | 个 | 10.00 | 0.6 | 6 |
| 2 | 联想 CD-R 光盘 | 联想/lenovoCD-R | 盒 | 1.00 | 115 | 115 |
| 3 | 宝克 S20 书画笔--马克笔 | 宝克/BaokeS20 | 盒 | 5.00 | 30 | 150 |
| 4 | 齐心 B4025 工字钉 | 齐心/ComixB4025 | 盒 | 10.00 | 5 | 50 |
| 5 | 佳能 NPG-67C 墨粉/碳粉--打印机墨水 | 佳能/CanonNPG-67C | 瓶 | 14.00 | 65 | 910 |
| 6 | 利得 7653 垃圾袋 | 利得7653 | 捆 | 30.00 | 6.5 | 195 |
| 7 | 利得 0624 垃圾袋 | 利得0624 | 捆 | 30.00 | 4.5 | 135 |
| 8 | 得力 9629 热熔胶棒 | 得力/deli9629 | 个 | 20.00 | 0.8 | 16 |
| 9 | 得力 22296 笔记本 | 得力/deli22296 | 本 | 1.00 | 38 | 38 |
| 10 | 公牛 GN-605 接线板 | 公牛/BULLGN-605 | 个 | 6.00 | 53 | 318 |
| 11 | 齐心 CM-4008 装订机--A4塑封机 | 齐心/ComixCM-4008 | 台 | 1.00 | 210 | 210 |
| 12 | 得力 0015 订书钉 | 得力/deli0015 | 盒 | 10.00 | 1.5 | 15 |
| 13 | 晨光 YS-20 便签本/便条纸/N次贴--口取纸 | 晨光/M GYS-20 | 袋 | 21.00 | 3 | 63 |
| 14 | 晨光 AWMY2201A 白板笔 | 晨光/M GAWMY2201A | 盒 | 4.00 | 10 | 40 |
| 15 | 晨光 AGP-63201 中性笔 | 晨光/M GAGP-63201 | 盒 | 20.00 | 20 | 400 |
| 16 | 晨光 PA5C42 笔记本 | 晨光/M GPA5C42 | 本 | 10.00 | 7 | 70 |
| 17 | 晨光 AJD97388 胶带/胶纸/胶条--大胶带 | 晨光/M GAJD97388 | 卷 | 6.00 | 8.5 | 51 |
| 18 | 伟杰 WJ-1160 垃圾袋 | 伟杰WJ-1160 | 包 | 30.00 | 7 | 210 |
| 19 | 得力 6823 记号笔/粗笔 6823 | 得力/deli6823 | 盒 | 1.00 | 8 | 8 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 姚天竹
联系电话： 185****0635
传真：
地址： 乐群街付98号
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
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