锡盟妇幼保健院内部控制风险评估服务询价

各潜在供应商：

我院拟就内部控制风险评估服务开展询价，择优选定服务供应商，欢迎符合条件的供应商前来报价。现将有关事项公告如下。

一、项目概况

项目名称：****保健院内部控制风险评估服务询价

二、询价需求

（一）服务范围：完成单位层面与业务层面全流程内控风险评估，覆盖组织架构与治理、内控机制与制度体系、关键岗位与人力**、信息系统与数据安全、预算绩效与决策等单位层面风险，以及预算管理、收支管理、采购管理、资产与存货管理、合同管理、基建修缮工程、科研项目与科教经费、医保管理、医疗业务质量、财务报告与内控评价等业务层面风险，并涵盖医联体**、对外**、捐赠管理、债务、廉洁等专项风险，****保健院业务特点。

（二）工作方式：查阅制度、凭证、合同、采购及预算绩效资料与HIS、财务系统流程资料；分层访谈院领导、总会计师、财务、采购、设备、医保、医务、科研、临床医技、收费等科室；选取收支、采购、退费、耗材出入库、科研报销等业务样本开展穿行测试与抽样测试。

（三）风险识别与缺陷认定：梳理各业务流程图并识别流程节点风险点，建立风险清单（风险描述、风险类别、风险等级、现有控制措施、缺陷类型），编制风险矩阵量化风险发生概率与影响程度；按内控规范区分内控重大缺陷、重要缺陷、一般缺陷并写明缺陷佐证依据。

（四）风险应对与配套服务：针对每一风险点给出可落地的整改建议（制度完善、流程优化、岗位调整、系统优化、权限管控等），****小组开展一次评估结果汇报与答疑，协助建立整改台账。

（五）成果交付（纸质盖章版＋电子可编辑版）：

1.《公立医院内部控制风险评估实施方案》；

2.各业务板块流程图（预算、收支、采购、资产、合同、科研、医保等）；

3.内控风险清单及风险矩阵表；

4.内部控制缺陷汇总表；

5.《内部控制风险评估总报告》；

6.精简版汇报PPT。

三、供应商资格条件

1.具有独立法人资格，持有合法有效的营业执照；

2.****事业单位****医院内控、绩效、财务审计等相关服务经验，近3年内具有至少2****医院内控风险评估或内控体系建设服务业绩（提供合同扫描件）；

3.项目负责人具备中级及以上会计师／审计师职称，熟悉《行政事业单位内部控制规范（试行）》****医院财务、医保、科研经费管理政策，****医院内控项目负责人经验；

4.团队配备财务、采购、医保、资产专业人员，不允许转包、违法分包；

5.对医院财务数据、医保数据、患者信息及内部资料严格保密，签订保密协议，服务成果不得用于其他项目；

6.报价包含现场调研、资料梳理、风险访谈、风险矩阵编制、报告撰写、汇报答疑、修改完善全部费用，无隐性收费。

四、报价文件递交标书代写

递交截止时间：自公告发出之日起3个工作日。标书代写

递交地点：****保健院八楼采供科。

报价文件应密封并加盖单位公章，密封袋封口处加盖公章并注明项目名称及供应商名称。

五、联系方式

联系人：0479-****275

地 址：****八楼采供科

六、特别说明

本次项目只询价，不包含采购环节。本公告不构成采购要约，亦不启动采购程序；供应商递交报价文件即视为知悉并认可本条约定。

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2026年11月9日