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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********952********2026001401
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 兰诗 617-Y 加长杆木柄扫把 | 兰诗617-Y, | 把 | 150.00 | 6 | 900 |
| 2 | 海斯迪克 HK-8026 平板拖把木柄杆棉纱线拖布 普通老式墩布尘 | 海斯迪克HK-8026, | 把 | 100.00 | 26 | 2600 |
| 3 | 齐心 A868 10个装 A4/25mm大容量可夹200张抽杆夹 透明拉杆文件夹 | 齐心/ComixA868, | 包 | 20.00 | 32 | 640 |
| 4 | 公牛 GN-605 电源插座 | 公牛/BULLGN-605, | 个 | 8.00 | 88 | 704 |
| 5 | 得力 8552 长尾夹2#大号 | 得力/deli8552, | 盒 | 18.00 | 21.9 | 394.2 |
| 6 | 庄太太 0022 铁扫把 | 庄太太0022, | 把 | 100.00 | 19 | 1900 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 520****10017
联系电话: 189****8422
传真:
地址: **省**市**区
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: