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关于订书钉的网上超市合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、采购人名称： ******局
二、供应商名称： ****用品商店
三、采购项目名称： ****超市项目
四、采购项目编号： 228********31291035
五、合同编号： 11N010********2614402
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 订书钉 得力（deli） 0012 通用订书针1000枚/盒装 | 得力/deli0012 | 包 | 70.00 | 2 | 140 |
| 2 | 得力 83636 卡纸 | 得力/deli83636 | 包 | 8.00 | 10 | 80 |
| 3 | 齐心 Q312 报告夹 | 齐心/ComixQ312 | 个 | 13.00 | 15 | 195 |
| 4 | 齐心 A868 报告夹 | 齐心/ComixA868 | 包 | 15.00 | 24 | 360 |
| 5 | 联想 TX800 刻录机 | 联想/lenovoTX800 | 个 | 1.00 | 260 | 260 |
| 6 | 得力 8529 63只多规格彩色长尾夹/燕尾夹/票夹32MM10只+25MM18只+19MM35只办公用品 8529 | 得力/deli8529 | 盒 | 38.00 | 12 | 456 |
| 7 | 紫光 DVD+R 紫光（UNIS）DVD+R DL 刻录盘 8.5G 光盘 8速 单面双层 50片桶装 | 紫光/UNISDVD+R | 盒 | 35.00 | 130 | 4550 |
| 8 | 得力(deli)1只55mmA4塑料文件盒档案盒 加厚资料盒 财务凭证考试收纳 5683 | 得力/deli5683 | 个 | 150.00 | 7 | 1050 |
| 9 | 公牛（BULL）插座/插线板/插排/排插/接线板/拖线板 4位分控全长5米 GN-B3043 | 公牛/BULLGN-B3043 | 个 | 22.00 | 50 | 1100 |
| 10 | 南韩35g胶棒 | 南韩35g | 支 | 24.00 | 5 | 120 |
| 11 | 晨光/M＆G K-35(12支盒装)中性笔 | 晨光/m gK-35(12支盒装) | 盒 | 17.00 | 24 | 408 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ******局
联系人： 蒋艳
联系电话： 151****9866
传真：
地址： **县**东路1188号
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
关于订书钉的网上超市合同(11N010602937202614402).pdf下载预览
招标进度跟踪
2026-11-11
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