二分公司022026-096海水淡化安装项目电气材料第一批计划钢材

物资类别：

付款方式： 付款方式：过磅验收，承兑结算 货到现场验收合格发票齐全后20个工作日全款一次付清。

是否送样： 否

送货地址：

正文：

报价含税（增值税专用发票）含运费 。

发票抬头：****（送货单与发票详单内容必须一致）。

付款方式： 过磅验收，承兑结算 货到现场验收合格发票齐全后20个工作日全款一次付清。

收货地址：**市**区栗园镇******公司，张卫元收，电话180****8895
要求到货时间：2026年11月18日，此批材料需要厂家提供质量证明书、营业执照电子版 过磅验收，承兑结算。

所有镀锌材料要求热浸锌 镀锌厚度符合国标要求

1，供应商开具增值税发票清单需与合同附件材料清单、材料到货总汇总表保持一致，不得随意调整品名排序、拆分合并条目。2，开具付款收据时，应注明对应合同编号、本次付款占合同总额的比例，并明确标注款项性质（预付款、进度款或尾款）。3.供应商到货清单必须有送货单位及联系人方便项目沟通。

随货必带材质证明（一式三份加红章）和送货清单，送货清单必须标明产品规格型号执行标准等详细的参数。

请中标单位送完货后10个工作日内将发票寄至润安以便走付款流程，如有延迟则付款日期顺延。

供应商所报材料必须保证与开标后同业务员沟通中承诺的材料各项标准、参数一致，并承诺：如沟通质量与进场实物不符，发生一起，****公司2个月内不参与**安装集采平台中投标，若再次发生该类事****公司自愿承担由此造成的损失，并自愿主动退出**安装供应商库，永不参与**安装集采招标。加急标书代写

备注：

项目名称：****本级

所在地址：**省 **市 **区

项目简介：