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关于剪刀的网上超市合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N****5570X****12203
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 QG157 剪刀 | 得力/deliQG157 | 把 | 15.00 | 15 | 225 |
| 2 | 递乐 5320 奖牌 串旗 | 递乐5320 | 套 | 10.00 | 25 | 250 |
| 3 | 晨光 F16360AH 课业本/教学用本 生字本练习本英语本 | 晨光/M GF16360AH | 本 | 500.00 | 2 | 1000 |
| 4 | 得力 7317 液体胶水 100ML (单位:瓶) | 得力/deli7317 | 支 | 30.00 | 5.5 | 165 |
| 5 | 金士顿 DTX/128GB U盘 | 金士顿/kingstonDTX/128GB | 个 | 5.00 | 30 | 150 |
| 6 | 得力 22215 记事本 | 得力/deli22215 | 本 | 30.00 | 15 | 450 |
| 7 | 申士 JD25-100 记事本 | 申士JD25-100 | 本 | 40.00 | 8 | 320 |
| 8 | 晨光 APYSL60Q 胶装本 | 晨光/M GAPYSL60Q | 本 | 50.00 | 5 | 250 |
| 9 | 得力 黑板擦 板擦 | 得力/deli黑板擦 | 个 | 20.00 | 4 | 80 |
| 10 | 晨光 6608 替芯/铅芯 | 晨光/M G6608 | 盒 | 10.00 | 20 | 200 |
| 11 | 其它 10cm胶带/胶纸/胶条 | 无品牌黄色封箱带 | 卷 | 15.00 | 18 | 270 |
| 12 | 得力 5302 文件夹 | 得力/deli5302 | 个 | 25.00 | 20 | 500 |
| 13 | 罗氏 246 墨囊钢笔 | 罗氏246 | 支 | 30.00 | 12 | 360 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 俞攀
联系电话： 180****0590
传真：
地址： ****
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
关于剪刀的网上超市合同(11N45825570X202612203).pdf下载预览
招标进度跟踪
2026-11-12
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