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**********电子卖场完成协议供货直购采购,采购结果确认如下:
采购编号:****
采购单位:****
所属区域:****市本级
预算金额(元):2,450.00
采购人及联系方式:刘泽峰/0471-****282
采购计划备案书/核准书编号:
采购方式:电子卖场(协议采购)
成交供应商:内蒙****公司
成交时间:2026-11-13 12:20
成交金额:2450.00,大写(人民币):贰仟肆佰伍拾元整。
| 装订及打孔类 | 理光/RICOH, 装订及打孔类 理光/RICOH SR3270 手动, SR3270, 数量:2; | 2 | ¥550.0000 | ¥1100.00 | |
| 文件筐 | 晨光/M G, 文件筐 晨光/M G ADM9473A 塑料/蓝色/三层, ADM9473A, 数量:10; | 10 | ¥45.0000 | ¥450.00 | |
| 拖布 | 茶花/CHAHUA, 拖布 茶花/CHAHUA C42 橙色/1, C42, 数量:30; | 30 | ¥20.0000 | ¥600.00 | |
| 防滑手套 | 妙洁, 防滑手套 妙洁 MJ24 橡胶/XL/1副, MJ24, 数量:10; | 10 | ¥5.0000 | ¥50.00 | |
| 档案盒 | 晨光/M G, 档案盒 晨光/M G APYPD613 黄色/1, APYPD613, 数量:50; | 50 | ¥3.5000 | ¥175.00 | |
| 装订及打孔类 | 晨光/M G, 装订及打孔类 晨光/M G ABS91635 手动, ABS91635, 数量:30; | 30 | ¥2.5000 | ¥75.00 | |
| 合计 | ¥2450.00 大写(人民币): 贰仟肆佰伍拾元整 | ||||
采购单位:****
2026年11月13日