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关于订书钉的网上超市合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
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一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N010********269001
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 10号订书针abs92615 订书钉 | 晨光/M G10号订书针abs92615 | 盒 | 4.00 | 5 | 20 |
| 2 | 84消毒液. 家私清洁剂 | 无品牌84消毒液. | 件 | 1.00 | 120 | 120 |
| 3 | 得力 8552A 票夹/长尾夹 | 得力/deli8552A | 盒 | 10.00 | 18 | 180 |
| 4 | 得力 美工刀片 背胶袋 | 得力/deli美工刀片 | 个 | 1.00 | 6.5 | 6.5 |
| 5 | 得力 粘笔 黑板 | 得力/deli粘笔 | 套 | 2.00 | 5 | 10 |
| 6 | 001 装订线材包角 | 无品牌001 | 包 | 5.00 | 25 | 125 |
| 7 | 得力 78202 票夹/长尾夹 | 得力/deli78202 | 盒 | 5.00 | 13 | 65 |
| 8 | 齐心 拉杆夹 | 齐心/Comix2.5CM | 包 | 10.00 | 30 | 300 |
| 9 | 联想 DVD-R/16速/50片 光盘 | 联想/lenovoDVD-R/16速/50片 | 盒 | 6.00 | 125 | 750 |
| 10 | 点石 DS-0108 中性笔 | 点石DS-0108 | 盒 | 6.00 | 24 | 144 |
| 11 | 博文 会议记录本 | 博文/bowen630 | 本 | 7.00 | 18 | 126 |
| 12 | 得力 起钉器 | 得力/deliA23 | 个 | 3.00 | 5 | 15 |
| 13 | 西玛 19885 回形针 | 西玛/simaa19885 | 筒 | 1.00 | 3.5 | 3.5 |
| 14 | 晨光 AJD95799 透明胶带 | 晨光/M GAJD95799 | 卷 | 2.00 | 25 | 50 |
| 15 | 晨光 文件栏 | 晨光/M G523 | 个 | 3.00 | 50 | 150 |
| 16 | 得力 0334 订书机 | 得力/deli0334 | 个 | 2.00 | 28 | 56 |
| 17 | 晨光/M G ADM92989 档案盒 | 晨光/M GADM92989 | 个 | 22.00 | 9 | 198 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 潘敏
联系电话： 189****8527
传真：
地址： **县文化西路
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
关于订书钉的网上超市合同(11N01024029420269001).pdf下载预览
招标进度跟踪
2026-11-14
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