****大队2015年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

㈠部门基本情况

1.部门主要工作职责

****是主管全县道路交通安全、交通秩序维护、道路交通事故预防处理、交通安全宣传和机动车及驾驶员管理工作的职能部门。

2.部门机构设置情况

单位内设机构 7 个，下属单位 0 个；编制 31 人，实有人数 140人(其中：正式民警39人、城管编制6人、借用农机人员14人、协警77人、临时人员4人)，离退休 9人；现有小车 16 台。

㈡部门整体支出使用、使用方向和主要内容、涉及范围等

2015年部门预算收入804.1万元，其中财政日常经费拨款 317.23万元，专项经费拨款143.96 万元，非税收入安排的拨款预计218万元，单位事业收入 0 万元，上级补助收入124.9，其他收入 0 万元。

二、部门整体支出使用情况

㈠基本支出

本部门2015年年初预算数为 629.2万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、交通费、会议费等日常公用经费。

㈡项目支出

本部门2015年年初预算数为174.9万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费等，分项目情况是：

1、车管所查验区(大车1个、小车1个)12.5万元；

2、车管所车棚5万元；

3、采购警务装备（现场勘查灯、车台等装备）37.04万；

4、采购科技装备（酒精检测仪、执法记录仪等科技装备）55.36万；

5、采购警用装备（防暴装备、反光背心、警用服装、警帽、手套等装备）40万；

6、交警大队美化、亮化、绿化、大型修缮25万。

三、部门整体支出管理情况

****大队建立了《交警大队财务管理制度》，以制度管理财政资金，我办按要求积极编制并上报部门预算建议方案，严格执行批复的部门预算。及时按规定向网政办上报，并在网上公开本部门预、决算报告，三公经费支出，接受社会和群众的监督。按规定规范财务核算，实行电算化，现本单位会计一名、出纳一名，严格经费开支范围和开支标准，政府采购项目严格按法定程序执行，按规定领用、使用、保管和及时缴销非税收入票据。所有资金纳入国库单一帐户体系，实行零余额帐户，严格执行财政直接支付和授权支付方式，财政直接支付点吧总支付比重36%，全年无因公出国（境）开支，建立《公务用车管理和加油、节假日封存制度》，公车运行和公务接待支出符合制度规定。严控 三公 经费支出总额，三公经费比去年下降27%，公务接待费比去年下降88%，对专项经费实行专款专用。强化值班备勤，实行主要领导带头值班，值班人员积极配合，切实抓好各节假日及特防时期值班工作，全年较好的完成了各项工作任务。

四、部门整体支出绩效情况

（一）以 保安全、保畅通 为核心，确保全县道路交通安全形势平稳

始终坚持 安全压倒一切 的管理理念，强力推动国务院30号和《关于实施道路交通安全社会化管理责任制的意见》（新政办发[2013]37号）文件的贯彻落实，加快推进道路交通管理社会化，积极构建 政府牵头总揽，安监协调落实，部门各司其职，逐级责任包保，社会综合治理，群众广泛参与 的社会化管理格局。

1、坚持源头管控， 加强重点车辆安全监管。将全县客运车辆190辆、出租车100辆、公交车58辆、校车111辆、危险化学品运输车20辆和579名驾驶人纳入户籍化管理，并制定出台了《2015年客车、校车、危化车管理考核办法》，进一步建立完善重点车辆和驾驶人的基础信息台账、违法台帐、清零台账等，每月督促重点车辆和驾驶人及时检验、审验和处理违法行为，全面推行重点车辆户籍化管理 交警主导、企业主管 的模式，加强落实和企业安全检查力度，督促企业落实主体责任和消除、整改安全隐患。今年共深入辖区各客货运企业开展安全检查12次，督促消除安全隐患30余处，督促重点车辆检审570余辆次，督促驾驶员及时审验700余人次，督促车辆和驾驶人及时消除违法行为1000余起。

2、坚持群防群治，全力推动道路交通安全社会化管理工作。2015年以来，县委、县政府主要领导高度重视道路交通安全管理工作，多次作出重要指示，解决相关问题，多次召开全县性道路交通安全管理工作会和现场会，研讨和解决道路交通安全管理工作存在的问题。****政府将道路交通安全管理工作纳入安全生产考核，并占10%的分值，首次划拨道路交通安全管理专项经费20万元，专门用于道路交通社会化管理工作考核奖励。大队制定发放了《2015年度**县道路交通安全社会化管理考核细则》，并与政府督查室、安监****人民政府开展多次检查。目前，****政府****服务站均得到有效完善，设置率100%，70%的行政村设立了道路交通安全服务点，基本实现了每个乡、村交通安全有人管，工作有人做，责任有人担。在县政府推动的基础上，大队即制定出台了《大队领导联系乡镇道路交通安全社会化管理工作分工》，每个队领导联系2-3个乡镇，积极加强乡镇道路交通安全管理工作的联系协调和督导，推动乡镇进一步加强道路交通安全管理工作。

3、坚持重点防范，确保特防期安保圆满成功。2015年春运期间，大队认真履行工作职责，交通民警发扬顽强拼搏，日夜奋战的优良作风，坚守岗位，忠于职守，为期40天的春运，全县没有发生一起重特大道路交通事故，没有发生因管理不力造成的严重交通堵塞事件，没有发生公路 三乱 行为，实现了交通事故 零死亡 的工作目标，圆满完成了春运交通安全保卫任务，被市**局评为 春运道路交通安全管理工作先进单位 。在元旦、春节、 五一 、端午、抗战胜利日、国庆、两会等重点节假日、特防期的交通安全保卫工作中，大队民警放弃休息，坚守岗位，落实超常措施，全力保障全县道路交通安全畅通有序。在上半年交通安全警保卫工作中，大队认真研究，周密部署，全力以赴，上半年共完成各类交通警保卫任务20余次，未发生任何差错。

4、坚持疏导保畅，确保全县道路交通秩序畅通有序。以创国卫为契机，整合各方力量，以创新勤务管理机制为抓手，出台了《**道路交通网格化管理工作方案》，按照定人、定岗、定量、定责的原则将全县**所有路段****大队领导、股室领导和责任人，实现**秩序管理工作全方位、全覆盖、信息化、精细化管理，确保每一个路段都有人管理、每一项任务都落实到位，形成了纵向到底、横向到边、条块联动、齐抓共创的 区域式联动、网格化管理 的管理新机制。同时，大队按照县创国卫的要求，6月1日起，大队在全县开展了创建国家卫生县城工作道路交通安全管理攻坚战，突出以**府前大道、**街、东溪街、**大道、迎宾路、**西路、建设路、商业路、滨**西路、公园西路、**东路等路段为重点，以机动车乱停乱摆、机动车随意变道乱、闯红灯、机动车假牌套牌和酒驾、公交车/出租车随意上下客等交通违法行为为严管严治对象，集中了50余名精干警力，按照整治一条、巩固一条的严管措施，通过科学调度、量化任务、集中整治，营造了强大的整治声势。查处机动车乱停乱摆1.1万起，拖移车辆3200辆次。**机动车乱停乱摆等交通违法行为明显减少，道路通行效率明显提升。

（二）以 抓执法、抓服务 为关键，确保群众满意度逐步提升

1、坚持打击开路，全力压缩交通违法空间。始终坚持打击是最积极、最主动、最有效、最直接、最管用的防范的工作理念，全力以赴开展各项专项整治行动。今年大队货车专项整治、百日会战、**道路交通秩序专项整治、涉牌涉证专项整治、超限超载专项整治等一系列整治行动。特别是在百日会战中，按照每日一常规整治、每周一集中整治、每月一调度督导的原则，充分发扬 南有**、奋勇争先 精神，抽调20名精干警力，组建2个百日会战执法组，并由2名副大队长亲自带队，每日上路执法时间不少于8小时，形成了强大的整治态势。今年共查处各类违法行为32000余起，其中超速行驶8701起，涉牌涉证1876起，货车超载404起，客车超员52起，违法停车11005起，酒后驾驶630起，醉酒驾驶175起，刑事拘留165人，无证驾驶195起，行政拘留195人，刑事拘留数和行政拘留数是前10年的总和。通过一系列整治，有效遏制了道路交通违法的上升势头，有力打击危险行驶等违法犯罪行为。

2、坚持服务为本，全力提升服务经济发展能力。大队把强服务意识、改进服务态度、****服务社会经济发展的立足点和出发点，全力加强窗口部门服务水**服务经济发展能力。一是提升窗口服务能力。以创建 ****管所 为目标，进一步规范车管业务受理流程，创新服务举措，全面提升服务水平，推出了**交警车驾管窗口便民利民四大举措（推行自主预约考试服务、推行即时办结服务、推行提前告知服务、推行窗口服务质量当场评价），****管所打造成了 部字号 车管品牌。今年共受理车管业务2.1万笔，其中新车入户注册登记3655辆，车辆年检4847辆，变更转移等业务840笔，其他业务1.1万笔；受理驾管业务2.2万笔，其中初次申领2013人，补换证5702人次，审验4952起，满分学习836人，其他业务8400余笔，向车辆所有人和驾驶人发布检验、审验、违法处理等信息共10万余条。二是扩展 零距离 驻外服务。****服务站的基础上，进一步强化在外务工人员及车辆的管理和服务，督促外出务工车辆和驾驶人及时办理年检、年审等业务，每季度定期深入****、**、**、**等地为在外务工车辆和驾驶人提供上门服务。今年共为在外务工车辆和驾驶人办理机动车委托检审100余辆，驾驶证审验400余证， B1以上被记分驾驶人教育学习360余人次，为在外务工人员节省往返相关费用200余万元。驻外服务活动得到了省、市有关领导和部门的充分肯定，成为****交警一张响当当的服务 名片 。 三是创新交通事故 一站式 联调模式。在完善交通事故处置流程，充实交通事故处理力量，优化交通事故接处警模式，提升出警、处警速度和交通事故快速处置能力的基础上。****法院派驻司法人员，在大队挂牌成立道路交通事故法庭，****大队****办公室，整合行政调解、人民调解、司法调解等各方力量，实现事故调解、救助赔偿、法律援助、司法审判的无缝衔接，有力维护了当事人的权益，及时化解了各种不稳定因素。同时，充分发挥道路事故救助基金的应急救助作用，救助交通事故受害人25人，拨发救助资金40万元，使交通事故受害人得到及时救助，有力维护了社会大局稳定。今年共调解处理事故2000余起，事故处理满意率达98.6%，未发生一起因道路交通事故引发的进京赴省到市上访，因交通事故引发的 三堵 及群体上访、投诉事件大大减少，有力维护了社会大局持续稳定。在2015年省厅的警务调查中，大队车辆上户和122接处警群众满意度排全市前茅。

3、坚持宣传为要，逐步提升全民道路交通安全素质。依托市、县新闻媒体平台，以专项整治、警务动态等为主要内容，实时通告交管工作新举措、新动态以及取得的成效，确保了报纸有文、电视有影、网站有帖，为交通管理工作营造了良好的社会氛围。一是抓好围绕整治重点做好宣传。大队围绕百日会战、****中心工作，****电视台、网政办记者深入整治一线，随警报道整治进展情况，深入分析典型案例，形成整体舆论攻势，累计刊发各类新闻稿件30余篇次，发布屏幕飞字45条；利用交警岗亭、户外电子显示屏、交通护栏等场所开展宣传活动，制作宣传版报15块，组织发放宣传资料10余万份，在各窗口显示屏播发相关信息提示1万余条次；****社区、单位、乡村开展交通安全 五进 宣传50场次，面对面宣传教育4万余人次；通过车管服务短信平台，向全县机动车驾驶人发送安全提示和整治信息3余万条；通过官方微博发布**交警信息150余条，曝光野蛮驾驶200余台次。二是精心策划交通主题宣传。按照 兼顾全面、精选主题、凸显成效 的思路，有计划地组织纪实性、系列性报道，集中时间、集中时段推出专题，在及时向社会通告交通管理工作动态的同时，结合典型个案解析相关法律法规**策条文，形成整体舆论攻势。今年以来，大队结合春运、****中心工作，先后组织开展 情满旅途、交警同行 ，文明交通行动计划等系列主题宣传活动，特别是在百日会战行动中，联合媒体对全县144辆套牌车辆实行全城联网查缉和公开曝光，在社会上引起了强烈反响。三是突出交通安全规范宣教。坚持以文明交通行动计划为契机，结合县文明指数测评和创文明县城活动，****政府、各企事业单位、****学校开展宣传教育活动，****驾校学员、中小学生、机关干部、****社区工作人员开展文明劝导活动，大力倡导依法文明交通出行，引导交通参与者摒弃不文明交通行为，拒绝交通陋习。截止11月30日，共组织3000余人参加文明劝导活动。大队累计印发各类宣传资料25万份，宣传图册4万套，挂图1万张，光碟1万张，组织交通安全宣讲100余堂次，授课6万人次，进乡镇、村32个，进社区6个，进单位20个，进学校19所；组织大型主题宣教活动6场次，集中新闻报道23场次。

（三）以 强班子、强队伍 为根本，提升队伍凝聚力和战斗力。

1、以优秀团队创建强警。一是打造廉洁自律的团队队伍。紧紧围绕优秀团队建设目标，强化队伍规范化管理，大队坚持在纪律作风、执法执勤、窗口服务、阳光警务和内务管理上下功夫，****大队管理制度汇编成册，民警、职工人手一册。二是建立独特的团队文化。用反映**交警执法执勤、廉政建设、团队生活、队伍****大队办公进行了点缀，形成了特色鲜明、亮点纷呈的楼道文化、****办公室文化。三是营造奋发敢超的氛围。开展了模范执勤岗、模范服务窗口、模范标兵评选活动，营造了 学先进、赶先进、做先进 的浓厚氛围。在全市道路交通事故逃逸案件侦破能手比武活动中，大队代表队获得全市一等奖。

2、以讲纪律守规矩活育警。****小组的安排部署，按照中央、省委、****县委的统一部署，结合大队工作实际，紧紧围绕 讲纪律守规矩 的主题，扎实落实规定动作，组****中学习、大讨论、对照检查、批评和自我批评和谈心谈话、民主生活会等一系列自查自纠活动，结合工作特色，开展主动活动，出台利民便民举措、开展 大讨论 活动等一系列活动，取得显著成果。

3、以制度建设管警。制定完善了《精细化管理考评办法》、《纪律作风规定》、《公务用车管理规定》、《经费资产管理办法》、《涉案财物管理办法》等10余项规章制度，并建立日常督查考核制度，将制度执行与日常绩效相结合，与经济奖惩相挂钩。在建立制度的基础上，狠抓制度执行督查考核，采取经常性督查、随机抽查、跟踪督查等方式对业务工作和纪律作风进行督导。特别是对市、县的绩效评估考评的各项指标，实行台账管理，做到人人有担子，天天有指标，项项有考核，有效提高了工作效率和工作质量。2015年大队开展督查160余次，下发业务督查通报30余期，纪律作风督查通报80余期。

二、形势分析

（一）道路交通安全社会化管理工作推进难。从今年的考核情况来看，部分乡镇、部门仍然停留在会议落实会议、文件落实文件上，主要领导重视不够，虽然出台的工作方案，但措施无针对性，仍停留在纸面上、会议里，没有实际行动。

（二）交通安全源头管控基础薄弱。客运企业企业对车辆的GPS和行车记录仪管理松懈，存在超员超速等违法行为，企业主体责任落实不到位；校车无校车标牌、校车驾驶人准驾不符、超员、非法校车搭载学生等违法行为时有发生，安全监管难；货运企业常年在外运营，监管难度大，特别是******公司的危险化学品运输车辆和驾驶人均在外地运营，无法实施见车见人等监管措施，安全隐患大。

（三）**交通秩序整治难度大。虽然经过整治**道路交通秩序明显好转，但酒后驾驶、无牌无证、假牌套牌、乱停乱摆、闯红灯等违法行为仍较突出，严重影响了**道路交通秩序。

（四）安全隐患治理不到位。受客观条件限制和资金的制约，大队去年和今年交办至各职能部门的179处和109处事故安全隐患整改率不到50%，安全隐患较大。

（五）农村道路管理难度大。由于全县道路交通事故逐年增多，车辆和驾驶人保有量持续攀升，各项整治行动任务繁重，加之创国卫、创交模等活动，大队警力严重不足，****中队，致使农村地区道路失管失控。

五、结合《部门整体支出绩效评价指标表》（见附表）的评价结果

2015年以来，大队以 保安全、保通畅、降事故 为总体目标，紧紧围绕全年重点工作，努力在业务建设和队伍建设上求突破、抓提升、圆满完成全年各项工作任务。

评价结论：****大队财政资金的管理使用比较规范，成绩显著，2015****大队财政资金绩效使用综合自我评价100分。

六、存在的主要问题

1、道路交通安全费用、安全设施运行维护费等未纳入财政预算，用有限的办公经费不能满足开支需要，严重影响交通管理工作正常开展。

2.不能足额发放工作加班补贴，影响干警、职工的积极性，制约统计工作整体质量。由于**交通工作社会面广、工作量大，但各地财政状况不一，有的地方安排了较充足的专项经费，有的地方经费严重不足。**交通工作需聘请协警来补充人员不足，对他们而言，是一项临时性任务，如果没有办公经费和加班补贴，工作以应付为主，影响**工作质量。

3.协警工资待遇偏低，队伍不稳定变动频繁，素质参差不齐的情况普遍，对工作影响较大，客观上给工作开展造成一定的影响。

七、整改措施及建设

1、将道路交通安全费用、安全设施运行维护费纳入财政预算（另协警加班费纳入预算），增加民警、职工加班费预算。

2.建议财政部门将基层**工作经费设立弹性预算。根据实际情况，用于改善**工作环境，改善办公条件，解决协警人员补助，以调动业务人员不断提高业务水平。在政策允许范围内，解决基层**人员的岗位津贴等实际问题，增加**人员的爱岗敬业精神，投身**事业发展的积极性。

3.加强**队伍建设，提高人员素质。加强人员业务培训工作，重点对协警进行培训，集中学习**理论知识，计算机应用程序，以及**工作方法和流程，从而提高基层工作人员的素质。

4、建议中央和省级转移支付办案（业务）经费直接下达到县级财政，以缩短到位时间，提高资金使用效益。