****2015年部门决算分析说明报告

第一部分 部门单位概述

一、部门职能

（一）单位主要工作职责：****政府.及上级主管部门的关心指导下，全面落实科学发展观，立足农机和我乡产业结构的调整，加大对农机化投入力度，增强农机服务意识，不断改变工作方法，积极服务农牧民，紧紧围绕农民的增收，农业增效，建设社会新农村服务。我乡农机化保持了一个较快的发展态势，随着国家农机补贴政策的落实，我乡的农机装备也得以改变，农机装备总量持续增长，结构不断优化，给农民的增产增收增加了动力。

（二）人员情况：人员情况在职9人，退休3人。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，****部门决算包括：****部门本级决算。

第二部分 ****2015年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

（上述表格见附件）

第三部分 ****2015年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

2015年部门本年收入合计809416.95元，本年支出合计809416.95元，年末结转和结余0元。

二、部门收入情况说明

2015年部门本年收入合计809416.95元，完成调整预算的100%，同比增加493532.59元，增长156.24%。收入按功能分类科目详细情况见附件表格。

三、部门支出情况说明

2015年部门本年支出合计809416.95元，完成调整预算的100%，同比增加493532.59元，增长156.24%。其中基本支出809416.95元，同比增长降低156.24%；项目支出0元，同比增长降低0%。支出按功能分类科目详细情况见附件表格。

四、部门结转结余情况说明

年末结转和结余支出0元，其中项目支出结转和结余0元。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

1、2015年“三公”经费年初预算0元，实际支出0元。其中：①因公出国（境）费年初预算0元，实际支出0元；②公务用车购置及运行维护费年初预算0元，实际支出0元（其中：公务用车购置费用0元；运行维护费0元）；③公务接待费年初预算0元，实际支出0元。

2、国内公务接待批次0个，人次0人。

3、2015年会议费支出0元；培训费支出0元。

六、部门预算执行情况分析说明

1．收入支出结构分析

（1）各项收入占总收入比重，各项支出占总支出比重：

工资福利收入占总收入比重79%

工资福利支出占总支出比重79%

（2）本部门收入支出按所属单位情况。

2．收入支出与预算对比分析

（1）预、决算差异情况，分单位分收支项目逐相对比：

本年预算：80.54万元，本年决算：80.54万元，无差异。

（2）差异原因分析：

差异较大的应分析到具体科目和具体单位。

3．收入支出与上年度对比分析

（1）上下年度各项收入支出对比分析：

上年各项收入31.59万元；本年各项收入：80.94万元，收入比上年增加了156%;上年各项支出：31.59万元本年各项支出：80.94万元,收入比上年增加了156%。

（2）收入支出增减变动原因分析

2015年**培养生分配，人员增加，人员工资，津贴社保基数和职业年**平提高。

4．年末收支结转结余情况分析

（1）分单位分资金性质收支结转结余情况

（2）重点分析项目经费结转结余情况及原因

5．资产负债情况分析

1. 计算资产负债率=-0.39。原因是流动资产有变动。

6．其他分析内容

参考部门决算分析表及相关财务制度，包括：机构人员情况；人均收支、人均资产等情况；非税收入情况等。

七、其他重要事项的情况说明

****机关运行经费支出情况说明

2015****机关运行经费支出0元。

（二）部门国有资产占用情况说明

2015年资产总额为187830.92元，比2014年年末资产增加5480元，增长3.01%。2015年末，部门主要实有国有资产情况为：房屋687平方米；汽车0辆；单价在20万元以上的设备0台。

（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明

能严格按照年初预算下达指标执行，在项目管理中，对实施中产生的各项指标与实施方案进行对比分析评价。

八、专业名词解释

1、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

2、商品和服务支出：商品单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费，军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

3、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

4、其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

5、公款出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

6、公务用车费：反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

7、公务接待费用：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

九、预算公开网址

****政府信息公开网

附件：