焉耆县北大渠农机站 2015年部门决算分析说明报告

第一部分 部门单位概述

一、部门职能

（一）单位主要工作职责：制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定**开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地的经济交流与**，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（二）人员情况：北大渠乡农机站本级共有在职人数9人，上年6人，****大学生3人

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，北大渠乡农机站部门决算包括：北大渠乡农机站部门本级决算。

第二部分 北大渠乡农机站单位2015年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

（上述表格见附件）

第三部分 北大渠乡农机站单位2015年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

2015年部门本年收入合计724127.32元，本年支出合计724127.32元，年末结转和结余0元。

二、部门收入情况说明

2015年部门本年收入合计724127.32元，完成调整预算的100%，同比增加168705.22元，增长30.37%。收入按功能分类科目详细情况见附件表格。

三、部门支出情况说明

2015年部门本年支出合计724127.32元，完成调整预算的100%，同比增加168705.22元，增长30.37%。其中基本支出724127.32元，同比增长30.37%；项目支出0元，同比增长降低0%。支出按功能分类科目详细情况见附件表格。

四、部门结转结余情况说明

年末结转和结余支出0元，其中项目支出结转和结余0元。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

1、2015年“三公”经费年初预算0元，实际支出0元。其中：①因公出国（境）费年初预算0元，实际支出0元；②公务用车购置及运行维护费年初预算0元，实际支出0元（其中：公务用车购置费用0元；运行维护费0元）；③公务接待费年初预算0元，实际支出0元。

2、国内公务接待批次0个，人次0人。

3、2015年会议费支出0元；培训费支出0元。

六、部门预算执行情况分析说明

1．收入支出结构分析

（1）各项收入占总收入比重，各项支出占总支出比重。

工资福利收入占总收入比重80.38%，对个人和家庭的补助收入占总收入的19.6%，工资福利支出占总支出比重80.38%，对个人和家庭的补助收入占总支出的19.6%。

（2）本部门收入支出按所属单位情况。

本部门收入共计72.4万元，支出72.4万元，其中：事业运行收入55.6万元，支出55.6万元，医疗费2.5万元，支出2.5万元，住房公积金收入4.5万元，支出4.5万元。

2．收入支出与预算对比分析

本年决算收入：72.4万元；预算收入72.4万元；本年决算支出：72.4万元，无差异。

3．收入支出与上年度对比分析

（1）上下年度各项收入支出对比分析

上年各项收入：59.86万元，本年各项收入：72.4万元，收入比上年增加了30.37%；

上年各项支出：59.86万元，本年各项支出：72.4万元，支出比上年增加了30.37%

（2）收入支出增减变动原因分析

收入增加的原因是工资上调，支出增加的原因是人员经费支出增加，住房公积金增加。

4．年末收支结转结余情况分析

本单位年末收支无结余。

5．资产负债情况分析

本年度资产总计27.4万元，负责0.1万元为其他应付款。

6．其他分析内容

2015年末在职人数9人。总收入72.4万元，****政府一起，只有人员经费，无公用经费。

七、其他重要事项的情况说明

****机关运行经费支出情况说明

2015****机关运行经费支出0元。

（二）部门国有资产占用情况说明

2015年资产总额为10322.13元，比2014年年末资产增加7090元，增长2.65%。2015年末，部门主要实有国有资产情况为：房屋703.3平方米；汽车0辆；单价在20万元以上的设备0台。

（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明

能严格按照年初预算下达指标执行，在项目管理中，对实施中产生的各项指标与实施方案进行对比分析评价。

八、专业名词解释

1、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

2、商品和服务支出：商品单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费，军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

3、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

4、其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

5、公款出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

6、公务用车费：反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

7、公务接待费用：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

九、预算公开网址

****政府信息公开网

附件：