**** 2015年部门决算分析说明报告

第一部分 部门单位概述

一、部门职能

（一）单位主要工作职责：单位主要工作职责：引进推广种植业新技术，促进农业发展种植业新技术、新品种、试验、示范、推广农作物病虫害防治、土壤肥力化验监测、农业技术推广业务宣传、指导等。

（二）人员情况：****事业单位，核定编制数为34人，其中：事业编制34人；现有实有人员34人，其中：在职人员34人，离退休人员23人。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，****部门决算包括：****中心本级决算。

第二部分 ****中心2015年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

（上述表格见附件）

第三部分 ****中心2015年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

2015年部门本年收入合计7,432,942.61元，本年支出合计7,432,942.61元，年末结转和结余0元。

二、部门收入情况说明

2015年部门本年收入合计7,432,942.61元，完成调整预算的100%，同比增加948,261.51元，增长14.62%。收入按功能分类科目详细情况见附件表格。

三、部门支出情况说明

2015年部门本年支出合计7,432,942.61元，完成调整预算的 100%，同比增加减少948,261.51元，增长14.62%。其中基本支出5,192,642.61元，同比增长3.32%；项目支出2,240,300.00元，同比增长53.56%。支出按功能分类科目详细情况见附件表格。

四、部门结转结余情况说明

年末结转和结余支出0元，其中项目支出结转和结余0元。按功能分类科目详细情况见附件表格。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

1、2015年“三公”经费年初预算9250元，实际支出24308.06元。其中：①因公出国（境）费年初预算0元，实际支出0元；②公务用车购置及运行维护费年初预算7800元，实际支出22986.06元（其中：公务用车购置费用0元；运行维护费22986.06元）；③公务接待费年初预算1450元，实际支出1322元。与年初预算比较变动的原因主要是：车辆经费经费

2、国内公务接待批次8个，人次30人。

3、2015年会议费支出0元；培训费支出0元。

六、部门预算执行情况分析说明

1、2015年总收入为743.29万元，总支出为743.29万元，其中：基本支出519.26万元，项目支出224.03万元。收支平衡，没有结余。

2、2015年总支出743.29万元，2014年总支出648.47万元，比上年增加14.62%，人员经费506.52万元，比上年增加3.32%，原因是工资水平提高； 日常公用经费12.75万元，比上年减少了44.66%。主要原因是开展厉行节约工作取得成效；

3、本年总资产393.52万元，增加6.49万元，负债5.69万元，负债减少了0.14万元，资产负债率为1.4% 。2015年新购置了固定资产，资产较上年增加，负债与上年基本保持平衡。

七、其他重要事项的情况说明

****机关运行经费支出情况说明

2015****机关运行经费支出0元。

（二）部门国有资产占用情况说明

2015年资产总额为3,931,184.11元，比2014年年末资产增加60,847.00元，增长1.57%。2015年末，部门主要实有国有资产情况为：房屋1206平方米；汽车3辆；单价在20万元以上的设备0台。

（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明

能严格按照年初预算下达指标执行，在项目管理中，对实施中产生的各项指标与实施方案进行对比分析评价。

八、专业名词解释

1、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

2、商品和服务支出：商品单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费，军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

3、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

4、其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

5、公款出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

6、公务用车费：反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

7、公务接待费用：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

九、预算公开网址

****政府信息公开网

附件：