****2015年部门决算分析说明报告

第一部分 部门单位概述

一、部门职能

（一）单位主要工作职责：为农村**经济健康发展提供管理保障，土地承包，农村集体资产，农民负担管理，农业产业化经营，农村各类**经济组织管理和社会化服务体系建设，农村经济统计报表和统计分析。

（二）人员情况：本单位属参照公务员管理单位单位，核定编制数为6人，其中：行政编制6人、事业编制0人；现有实有人员6人，其中：在职人员5人，离退休人员1人，后勤人员1人。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，****部门决算包括：****本级决算。

第二部分 ****2015年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

（上述表格见附件）

第三部分****2015年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

2015年部门本年收入合计561,372.66元，本年支出合计561,372.66元，年末结转和结余0元。

二、部门收入情况说明

2015年部门本年收入合计561,372.66元，完成调整预算的100%，同比增加197,074.04元，增长54.10%。收入按功能分类科目详细情况见附件表格。

三、部门支出情况说明

2015年部门本年支出合计561,372.66元，完成调整预算的100 %，同比增加197,074.04元，增长54.10%。其中基本支出481,372.66元，同比增长降低37.97%；项目支出80000元，同比增长419.48%。支出按功能分类科目详细情况见附件表格。

四、部门结转结余情况说明

年末结转和结余支出0元，其中项目支出结转和结余0元。按功能分类科目详细情况见附件表格。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

1、2015年“三公”经费年初预算5521.13元，实际支出3592元。其中：①因公出国（境）费年初预算0元，实际支出0元；②公务用车购置及运行维护费年初预算5521.13元，实际支出3592元（其中：公务用车购置费用0元；运行维护费3592元）；③公务接待费年初预算0元，实际支出0元。与年初预算比较变动的原因主要是：车辆维修费减少

2、国内公务接待批次0个，人次0人。

3、2015年会议费支出0元；培训费支出474元。

六、部门预算执行情况分析说明

1、****按月执行部门预算，年终决算数收入56.14万元；支出56.14万元。其中基本支出48.14万元，项目支出8万元。支出比上年增加19.71万元。主要是基本支出增加13.25万元，项目经费支出增加6.4万元,今年增加了基本支出工资，项目支出是焉耆县四十里城******社生产补贴资金。

2、本年总资产105万元，增加了65.72万元，负债83.34万元，负债增加了65.55万元，资产负债率为25% 。

七、其他重要事项的情况说明

****机关运行经费支出情况说明

2015****机关运行经费支出62,171.59元。

（二）部门国有资产占用情况说明

2015年资产总额为1,049,978.75元，比2014年年末资产增加657,210.77元，增长167.33%。2015年末，部门主要实有国有资产情况为：房屋0平方米；汽车1辆；单价在20万元以上的设备0台。

（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明

能严格按照年初预算下达指标执行，在项目管理中，对实施中产生的各项指标与实施方案进行对比分析评价。

八、专业名词解释

1、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

2、商品和服务支出：商品单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费，军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

3、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

4、其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

5、公款出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

6、公务用车费：反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

7、公务接待费用：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

九、预算公开网址

****政府信息公开网

附件：