位置>千里马招标网> 招标中心> 河北省药品医疗器械检验研究院2023年单位预算信息公开
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(略)**省药品医疗器械检验研究院 | 预算年度:(略) | 单位:(略) | ||
序号 | 收入 | 支出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
1 | 一、一般公共预算拨款收入 | (略) | 一、一般公共服务支出 | 12553.87 |
2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 二、外交支出 | ||
3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、国防支出 | ||
4 | 四、财政专户管理资金收入 | 四、公共安全支出 | ||
5 | 五、事业收入 | 五、教育支出 | ||
6 | 六、事(略) | 3450.00 | 六、科学技术支出 | 6260.23 |
7 | 七、上级补助收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
8 | 八、附属单位上缴收入 | 八、社会保障和就业支出 | ||
9 | 九、其他收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
10 | 十、卫生健康支出 | |||
11 | 十一、节能环保支出 | |||
12 | 十二(略) | |||
13 | 十三、农林水支出 | |||
14 | 十四、交通运输支出 | |||
15 | 十五、**勘探工业信息等支出 | |||
16 | 十六、商业服务业等支出 | |||
17 | 十七、金融支出 | |||
18 | 十八、援助其他地区支出 | |||
19 | 十九、自然**海洋气象等支出 | |||
20 | 二十、住房保障支出 | |||
21 | 二十一、粮油物资储备支出 | |||
22 | 二十二、国有资本经营预算支出 | |||
23 | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
24 | 二十四、预备费 | |||
25 | 二十五、其他支出 | |||
26 | 二十六、转移性支出 | |||
27 | 二十七、债务还本支出 | |||
28 | 二十八、债务(略) | |||
29 | 二十九、债务发行费用支出 | |||
30 | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | |||
31 | 三十一、人行科目 | |||
32 | 本年收入合计 | 15866.10 | 本年支出合计 | (略) |
33 | 上年结转结余 | 2948.00 | 年终(略) | |
34 | 收入总计 | (略) | 支出总计 | 18814.10 |
(略)**省药品医疗器械检验研究院 | 预算年度:(略) | 单位:(略) | ||||||||||
序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 | ||||||||
科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | 合计 | 18814.10 | 15866.10 | (略) | (略) | (略) | ||||||
2 | 201 | 一般公共服务支出 | 12553.87 | 10553.87 | (略) | (略) | ||||||
3 | 20138 | 市场监督管理事务 | 12553.87 | 10553.87 | (略) | 2000.00 | ||||||
4 | (略) | 药品事务 | (略) | (略) | (略) | 2000.00 | ||||||
5 | (略) | 化妆品事务 | 380.00 | 380.00 | 380.00 | |||||||
6 | 206 | 科学(略) | (略) | (略) | (略) | 3450.00 | 948.00 | |||||
7 | 20601 | 科学技术管理事务 | 6259.68 | (略) | (略) | 3450.00 | 948.00 | |||||
8 | (略) | 其他科学技术管理事务支出 | (略) | (略) | 1861.68 | (略) | 948.00 | |||||
9 | 20603 | 应用研究 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | |||||||
10 | (略) | 其他应用研究支出 | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
单位预算支出总表
(略)**省药品医疗器械检验研究院 | 预算年度:(略) | 单位:(略) | ||||||
序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目 编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | 合计 | (略) | (略) | (略) | ||||
2 | 201 | 一般公共服务支出 | 12553.87 | 12553.87 | ||||
3 | 20138 | 市场监督管理事务 | (略) | (略) | ||||
4 | (略) | 药品事务 | (略) | 12173.87 | ||||
5 | (略) | 化妆品事务 | 380.00 | 380.00 | ||||
6 | 206 | 科学技术支出 | (略) | (略) | 2336.55 | |||
7 | 20601 | 科学技术管理事务 | (略) | 3923.68 | (略) | |||
8 | (略) | 其他科学技术管理事务支出 | (略) | (略) | 2336.00 | |||
9 | 20603 | 应用研究 | 0.55 | 0.55 | ||||
10 | (略) | 其他应用研究支出 | 0.55 | 0.55 |
(略)**省药品医疗器械检验研究院 | 预算年度:(略) | 单位:(略) | |||||
序号 | 收入 | 支出 | |||||
项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本(略) | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | 一、一般公共预算拨款 | (略) | 一、一般公共服务支出 | 10553.87 | (略) | ||
2 | 二、政府性基(略) | 二、外交支出 | |||||
3 | 三、国有资本经营预算拨款 | 三、国防支出 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | ||||||
5 | 五、教育支出 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | (略) | (略) | ||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||||||
8 | 八、社(略) | ||||||
9 | 九、社会保险基金支出 | ||||||
10 | 十、卫生健康支出 | ||||||
11 | 十一(略) | ||||||
12 | 十二、城乡社区支出 | ||||||
13 | 十三(略) | ||||||
14 | 十四、交通运输支出 | ||||||
15 | 十五、**勘探工业信息等支出 | ||||||
16 | 十六、商业服务业等支出 | ||||||
17 | 十七、金融支出 | ||||||
18 | 十八、援助其他地区支出 | ||||||
19 | 十九、自然**海洋气象等支出 | ||||||
20 | 二十、住房保障支出 | ||||||
21 | 二十一、粮(略) | ||||||
22 | 二十二、国有资(略) | ||||||
23 | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | ||||||
24 | 二十(略) | ||||||
25 | 二十五、其他支出 | ||||||
26 | 二十六、转移性支出 | ||||||
27 | 二十七、债务还本支出 | ||||||
28 | 二十八、债务付息支出 | ||||||
29 | 二十九、债务发行费用支出 | ||||||
30 | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | ||||||
31 | 三十一、人行科目 | ||||||
32 | 本年收入合计 | (略) | 本年支出合计 | 12416.10 | (略) | ||
33 | 年初财政拨款结转和结余 | 年末财政拨款结转和结余 | |||||
34 | 一、一般公共预算拨款 | ||||||
35 | 二、政府(略) | ||||||
36 | 三、国有资本经营预算拨款 | ||||||
37 | 收入总计 | 12416.10 | 支出总计 | (略) | 12416.10 |
(略)**省药品医疗器械检验研究院 | 预算年度:(略) | 单位:(略) | |||
序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 合计 | 12416.10 | (略) | 10554.42 | |
2 | 201 | 一般公共服务支出 | 10553.87 | 10553.87 | |
3 | 20138 | 市场监督管理事务 | 10553.87 | 10553.87 | |
4 | (略) | 药品事务 | (略) | 10173.87 | |
5 | (略) | 化妆品事务 | 380.00 | 380.00 | |
6 | 206 | 科学技术支出 | 1862.23 | 1861.68 | 0.55 |
7 | 20601 | 科学技术管理事务 | 1861.68 | 1861.68 | |
8 | (略) | 其他科学技术管理事务支出 | 1861.68 | 1861.68 | |
9 | 20603 | 应用研究 | 0.55 | 0.55 | |
10 | (略) | 其他应用研究支出 | 0.55 | 0.55 |
(略)**省药品医疗器械检验研究院 | 预算年度:(略) | 单位:(略) | |||
序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 合计 | 1861.68 | (略) | 24.40 | |
2 | 301 | 工资福利支出 | 1835.83 | 1835.83 | |
3 | 30101 | 基本工资 | 715.20 | 715.20 | |
4 | 30102 | 津贴补贴 | 48.03 | 48.03 | |
5 | 30103 | 奖金 | 588.42 | 588.42 | |
6 | 30107 | 绩效工资 | 300.13 | 300.13 | |
7 | 30113 | 住房公积金 | 128.11 | 128.11 | |
8 | 30199 | 其他(略) | 55.94 | 55.94 | |
9 | 302 | 商品和服务支出 | 24.40 | 24.40 | |
10 | 30216 | 培训费 | 1.40 | 1.40 | |
11 | 30217 | 公务接待费 | 4.00 | 4.00 | |
12 | 30229 | 福利费 | 6.00 | 6.00 | |
13 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 13.00 | 13.00 | |
14 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.45 | 1.45 | |
15 | 30302 | 退休费 | 1.45 | 1.45 |
(略)**省药品医疗器械检验研究院 | 预算年度:(略) | 单位:(略) | |||
序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
注:(略)
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 (略)**省药品医疗器械检验研究院 | 预算年度:(略) | 单位:(略) | |||
序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
注:无国有资本经营预算财政拨款预算,空表列示。
单位预算财政拨款 三公 经费支出表 (略)**省药品医疗器械检验研究院 | 预算年度:(略) | 单位:(略) | |||
序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | |||
合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 合计 | 27.00 | 27.00 | ||
2 | 一、因公出国(境)费 | ||||
3 | 二、公务用(略) | 23.00 | 23.00 | ||
4 | 其中:(略) | ||||
5 | 公务用车运行维护费 | 23.00 | 23.00 | ||
6 | 三、(略) | 4.00 | 4.00 |
**省药品医疗器械检验研究院(略)年单位预算信息公开情况说明
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定,现将**省药品医疗器械检验研究院(略)年单位预算公开如下:
一、单位职责及机构设置情况单位职责:
(一)承担药品、医疗器械、化妆品、保健食品、药品材料检验检测等工作;
(二)承担药品、医疗器械、化妆品相关标准、技术规范、技术要求等研究服务工作;
(三)负责与药品、医疗器械、化妆品、保健食品、药品包装材料有关的检验方法、质量研究等科研工作;
(四)承担省药品监督管理局交办的其他工作。
机构设置:
单位机构设置情况
单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
**省药品医疗(略) | 事业 | 正处(县)级 | 财政性资金定额或定项补助 |
按照预算管理(略),目前我省单位预算的编制实行综合预算管理,即全部收入和支出都反映在预算中。
1、(略)
反映本单位当年全部收入。(略)年预算收入18814.10(略),其中:一般公共预算收入12416.10(略),基金预算收入0(略),国有资本经营预算收入0(略),财政专户核拨收入0(略),单位资金收入3450(略),上年结转结余2948(略)。
2、支出说明
收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制,反映**省药品医疗器械检验研究院年度单位预算中支出预算的总体情况。(略)年支出预算18814.10(略),其中基本支出3923.68(略),包括人员经费3623.68(略)和日常公用经费300(略);项目支出14890.42(略),主要为药品化妆品医疗器械及药品包装材料监督抽验经费、药械妆强制检验经费、药品检验和医疗设备检测实验室建设、检验检测科研仪器设备购置、中央提前下达(略)年药品医疗器械抽检经费、中央提前下达(略)年化妆品抽检经费等。
3、比上年增减情况
(略)年预算收支安排18814.10(略),较2022年预算增加7783.19(略),其中:基本支出增加448.77(略),主要为增加人员经费支出421.49(略);项目支出增加7334.42(略),主要为药品检验和医疗设备检测实验室建设、**省药品医疗器械检验研究院临床生物样本检验实验室和大型数字智能医疗装备检测实验室。
三、机关运行经费安排情况(略)年,我单位运行经费共计安排300(略),主要用于日常公务用车运维费、培训费、工会经费、办公用房物业管理费等日常运行支出。
四、(略) 三公 经费预算情况及增减变化原因(略)年,我单位财政拨款 三公 经费预算安排27(略),其中因公出国(境)费0(略);公务用车购置及运维费23(略)(其中:(略)为0(略),公务用车运维费23(略));公务接待费4(略)。与2022年相比持平,无增减变化。
五、预算绩效信息1、**省药品医疗器械检验研究院(略)
绩效目标 | 1.通过改造更新试验室项目,提升我院检验检测能力,为我省药械妆的(略)。 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 改造更新实验室 | 改造更新实验室 | 2个 | 项目(略) |
质量指标 | 通过率 | 项目(略) | 98% | 年度工作计划 | |
时效指标 | 完成时限 | 项目完成最后时限 | (略)年12月30日前 | 年度工作计划 | |
成本指标 | 平均成本 | 实验室平均成本 | 500(略) | 年度预算 | |
效益指标 | 可持续影响指标 | 使用年限 | 改造更新后(略) | 20年 | 固定资产管理办法 |
2、检(略)
绩效目标 | 1.通过购置检验检测实验仪器,提升我院检验检测能力,为我省监管药品、医疗器械、化妆品的监管力度提供支持。 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 仪器数量 | 新购置实验仪器的数量 | 22台(套) | 年度工作方案 |
质量指标 | 验收合格率 | 验收合格的产品数量与总购置数量的比值 | 100% | 年度工作计划 | |
时效指标 | 完成时限 | 按照年度工作计划完成实验仪器购置的最后时限 | (略)年12月10日前 | 年度工作计划 | |
成本指标 | 单台仪器平均成本 | 实验仪器平均成本 | 73(略)/台(套) | 年度(略) | |
效益指标 | 可持续影响指标 | 购置(略) | 购置设备可持续使用年限 | 10年 | 固定资产管理办法 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 对此次仪器满意的使用人数与总使用人员的比值 | 90% | 调查结果 |
3、科技成果转化绩效目标表
绩效目标 | 1.通过对科技成果转化工作人员发放奖励资金,调动专业技术人员转化科技术成果的积极性。 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 奖励人数 | 参与科技成果转化工作人数 | 131人 | 工作计划 |
质量指标 | 发放率 | 合规发放科技成果转化奖金与总发放奖金的比值 | 100% | 工作计划 | |
时效指标 | 完成时限 | 发放科技成果转化奖金的最后时限 | (略)年12月20日前 | 工作计划 | |
成本指标 | 平均成本 | 参与科技成果转化人员平均奖金成本 | 3.57(略)/人 | 工作计划 | |
效益指标 | 可持续影响指标 | 积极性 | 所有参与科研及科技成果工作的人员积极程度 | 进一步提升 | 工作计划 |
满意度指标 | 服务(略) | 满意度 | 对科技成果转化工作满意人数与参与科技成果转化人数的比值 | 85% | 历年工作经验 |
4、科研教育经费绩效目标表
绩效目标 | 1.通过对相关科题的研究,提升我院的科研能力,并为公众用药用械安全提供技术保障。 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 课题数量 | 参与或主持的国家或省、市级科研课题及咨询服务的项目数量 | 15项 | 课题任务书 |
数量指标 | 论文或著作数量 | 所有课题发表或撰写的论文、著作总数量 | 15篇(部) | 课题任务书 | |
数量指标 | 重点实验室 | 开展重点实验室工作 | 6个 | 申请任务书 | |
质量指标 | 开展完成率 | 课题开展完(略) | 100% | 年度工作计划 | |
时效指标 | 完成时限 | 按照年度工作计划完成各项工作的最后时间 | (略)年12月25日前 | 年度预算 | |
成本指标 | 资金成本 | 所有课题的平均成本 | 27(略)/项 | 课题任务书 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 技术创新 | 课题研究成果中技术创新程度 | 有所提升 | 年度工作计划 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 得到科研教育提升人员与参与科研教育总人数的比值 | 85% | 调查结果 |
5、省级医学(略)(医学科学研究课题计划)绩效目标表
绩效目标 | 1.建立醋酸阿比特龙和醋酸阿比特龙片的药品质量检测方法。 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标(略) |
产出指标 | 数量指标 | 发表论文 | 发表论文数量 | 1篇 | 工作计划 |
质量指标 | 圆满完成课题 | 有能力圆满完成本课题的研究任务 | 圆满完成 | 工作计划 | |
时效指标 | 工作(略) | 工作完成时限 | (略)年12月20日前 | 工作计划 | |
成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 0.55(略) | 课题任务书 | |
效益指标 | 可持续影响指标 | 成果使用时限 | 研究成果(检测方法)被检测机构(或企业)使用年限 | 5年 | 历年经验 |
6、实验室认证经费绩效目标表
绩效目标 | 1.通过药械妆实验室资质认证认可工作,不断提(略)。 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 认证数量 | 认证药品检验、医疗器械检验实验室资质数量 | 470项 | 年度工作计划 |
数量指标 | 认证数量 | 认证化妆品检验实验室资质数量 | 200项 | 年度工作计划 | |
质量指标 | 通过率 | 通过实验(略) | 100% | 年度工作计划 | |
时效指标 | 完成时限 | 完成资质认证工作的最后时限 | (略)年12月20日前 | 年度工作计划 | |
成本指标 | 认证单位平均成本 | 药品检验、(略) | 2000元/项 | 年度预算 | |
成本指标 | 认证(略) | 化妆品(略) | 1800元/项 | 年度预算 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 检测能力 | 单位检测资质能力水平 | 进一步提高 | 年度工作计划 |
7、药品购样费绩效目标表
绩效目标 | 1.通过开展购置药(略),确保完成(略),使药品市场秩序得到进一步的规范。 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 购置(略) | 全年购置样品批次 | 1170批次 | 年度工作计划 |
质量指标 | 购置率 | 购置样品数量与计划购置样品总量的比值 | 98% | 药品抽验计划 | |
时效指标 | 完成时限 | 按照年度(略) | (略)年11月30日前 | 年度工作计划 | |
成本指标 | 样品价格 | 购样药品单位成本 | 2282元/批 | 年度工作计划 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 药品质量安全 | 通过开展药品购样工作,及时发现药品的质量问题。 | 药品安全状况进一步提高 | 年度工作计划 |
满意度指标 | 服务(略) | 满意度 | 人民群众对药(略) | 85% | 问卷调查 |
8、药品化妆品医疗器械及药品包装材料监督抽验经费绩效目标表
绩效目标 | 1.完成全年药械妆及包装材料的抽检、复检工作,保障药械妆的质量安全。 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效(略) | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 药品(略) | 实际完成药品检验的批次 | 1170批(次) | 药品抽验计划 |
数量指标 | 器械抽检批次 | 实际完成药品包装材料、医疗器械检验的批次 | 924批(次) | 器械抽验计划 | |
质量指标 | 覆盖率 | 基本药物抽验覆盖率 | 100% | 《药品管理法》 | |
时效指标 | 完成时限 | 完成全年药品、药品包装材料、医疗器械、检验工作的最后时限 | (略)年12月25日前 | 年度工作计划 | |
成本指标 | 单位成本 | 药品检验单位成本 | 7000元/批 | 年度预算 | |
成本指标 | 单位成本 | 药品包装材料、医疗器械检验单位成本 | 7100元/批 | 年度预算 | |
效益指标 | 社会(略) | 药品质量安全 | 通过开展监督抽验工作,确保我省药械质量安全、提升人民群众用药、用械安全 | 比上年提高 | 年度工作计划 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 对药品安(略) | 85% | 调查结果 |
9、药品检验和医疗设备检测实验室建设绩效目标表
绩效目标 | 1.通过购置生物样本检验实验室和大型数字智能医疗装备检测实验室的检验检测仪器设备,实现更多新药和(略),推动产业发展。 2.我省企业相(略),显著(略)。 3.提升药械检验队伍的专业能力素质,构建科学高效权威的药品监管体系,促进我省药品监管事业高质量发展。 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 购置数量 | 实验(略) | 85台(套) | 科研批复 |
数量指标 | 新增实验室数 | 新增实验室数量 | 2个 | 科研批复 | |
质量指标 | 合格率 | 购置仪器设备质量合格的台数与总购置台数的比值 | 98% | 采购计划 | |
时效指标 | 购置工作完成时限 | 购置工作完成时限 | (略)年12月30日前 | 科研批复 | |
成本指标 | 平均成本 | 新增购置仪器(略) | 54.73(略)/台(套) | 科研批复 | |
效益指标 | 可持续影响指标 | 检测能力 | 通过生物实验室和智能医疗装备实验室的建设,实现我省检测能力显著提升。 | 较上年显著提升 | 科研批复 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 对购置仪器设备(略) | 95% | 工作经验 |
10、(略)
绩效目标 | 1.通过药械妆科普宣传工作,提升我省人民群众用药用械的安全意识。 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标(略) |
产出指标 | 数量指标 | 宣传活动次数 | 组织宣传活动次数 | 15场次 | 年度工作计划 |
数量指标 | 刊物数量 | 印刷(略) | 1800册 | 年度(略) | |
质量指标 | 宣传效果良好率 | 宣传(略) | 90% | 年度工作计划 | |
时效指标 | 完成时限 | 实际完(略) | (略)年11月30日前 | 年度(略) | |
成本指标 | 宣传成本 | 单次宣传平均成本 | 17(略)/场次 | 年度预算 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 药品安全知识普及 | 人民群众安全用药知识普及程度 | 较上年有所提升 | 年度工作计划 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 对药械宣传工作满意人数与总参与调查人数的比值 | 85% | 调查问卷 |
11、药械妆强制检验经费绩效目标表
绩效目标 | 1.通过药品、医疗器械及化妆品的强制检验工作,为药品、医疗器械及化妆品的质量安全提供保障。 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 药品强检批次 | 实际完成药品强制检验的批次 | 1690批(次) | 药品(略) |
数量指标 | 器械强检批次 | 实际完成医疗器械强制检验的批次 | 431批(次) | 器械强检工作计划 | |
质量指标 | 差错率 | 检验检测报告书差错率 | 0.1% | 《工作质量(略) | |
时效指标 | 完成时限 | 全年完成药品、医疗器械强制检验的最后时限 | (略)年12月20日前 | 强检工作计划 | |
成本指标 | 工作成本 | 药品检验单位成本 | 7050元/批 | 年度工作计划 | |
成本指标 | 工作成本 | 医疗器械检验单(略) | 7100元/批 | 年度(略) | |
效益指标 | 社会效益指标 | 质量(略) | 通过药械的注册检验,保证(略) | 比上年提高 | 年度工作计划 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 对药械产品注册检验满意企业与所有注册检验药械产品的企业比值 | 85% | 调查结果 |
12、药械妆实验楼运行经费绩效目标表
绩效目标 | 1.通过做好实验楼保障经费工作,确保我院实(略)。 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 保障面积 | 保障实验楼正常运行的实际面积 | 45259平方米 | 大楼面积 |
质量指标 | 正常运行率 | 保障实验楼正常(略) | 95% | 工作计划 | |
时效指标 | 保障运行期限 | 保障实验楼运行期限 | 12月 | 工作计划 | |
成本指标 | 运行保障成本 | 每月保障实验楼正常运行的支出成本 | 59(略)/月 | 工作计划 | |
效益指标 | 可持续影响指标 | 维持药械妆检(略) | 通过保障药械妆实验楼正常运行,保持我省药械妆检测服务能力,提升我省药品(略)。 | 实验楼正常运转 | 实验楼保障计划 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 对实验楼运行保障水平满意人数与全体职工人数的比值 | 85% | 调查问卷 |
13、异地实验室运行经费绩效目标表
绩效目标 | 1.通过开设异地实验室的相关检测工作,提升我省药械妆检测的时效性,确保我省药械妆质量安全。 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 保障面积 | 保障实验室正常运行的面积 | 5400平方米 | **协议 |
质量指标 | 正常运行率 | 保障实验室(略) | 95% | 工作计划 | |
时效指标 | 保障期限 | 保障实验室运行期限 | 12月 | 工作计划 | |
成本指标 | 运行保障成本 | 每月保障实验室正常运行的支出成本 | 25(略)/月 | **协议 | |
效益指标 | 可持续影响指标 | 提高药品检测服务能力 | 提高我省药械妆检测服务能力 | 检测服务能力逐年提升 | 工作计划 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 对实验室运行(略) | 85% | 调查问卷 |
14、中央提前下达(略)年化妆品抽检经费绩效目标表
绩效目标 | 1.通过完成国家化妆品抽验、检验工作,保障(略)。 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效(略) | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 监督抽验检验批次 | 实际完成化妆品(略) | 700批(次) | 国家化妆品抽验计划 |
数量指标 | 风险监测检验批次 | 实际完成化妆品风险监测的批次 | 100批(次) | 国家化妆品抽验计划 | |
质量指标 | 准确率 | 实际检验准确数据量占总检验数据量的比率 | 98% | 《质量手册》 | |
成本指标 | 工作成本 | 化妆品监督抽验、风险监测单位成本 | 5000元/批(次) | 年度预算 | |
时效指标 | 完成时限 | 全年完成国(略) | (略)年12月20日前 | 国家(略) | |
效益指标 | 可持续影响指标 | 化妆品质量 | 考察化妆品质量及潜在的质量风险 | 比上年提高 | 年度工作计划 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务(略) | 人民群众对化妆品检验工作满意的人数与总调查人数的比值 | 85% | 行业问卷 |
15、中央提前下达(略)年药品医疗器械抽检经费绩效目标表
绩效目标 | 1.通过国家药械抽(略),为药械质量安全提供保障。 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 药品检验品种 | 实际完成药品检验的品种数量 | 5个 | 国家药品抽验计划 |
数量指标 | 医疗器械检验品种 | 实际完成医疗器械检验的品种数量 | 4个 | 国家器械抽验计划 | |
质量指标 | 合格率 | 药品监督抽检合格率 | 99% | 抽验计划 | |
时效指标 | 完成时间 | 全年完成药品、医疗器械抽验、检验工作的时间 | (略)年12月25日前 | 工作计划 | |
成本指标 | 药品检验平均成本 | 药品抽验(略) | 176(略)/个 | 年度预算 | |
成本指标 | 医疗器械检验平均成本 | 医疗器械抽验、检验单品种投入成本 | 30(略)/个 | 年度预算 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 药品、医疗器械质量 | 药品、医疗器械质量提升情况 | 进一步提升 | 工作计划 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 人民群众对药(略)比值 | 85% | 调查问卷 |
16、中央提前下达(略)年中药饮片炮制规范制定经费绩效目标表
绩效目标 | 1.通过中药材标准制定工作的实施,建立我省中药材质量标准体系,促进我省中药材产业的发展。 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 中药材品种 | 实际完成中药材标准制定的品种 | 80个 | 中药材炮制规范年度计划 |
质量指标 | 审核通过率 | 省药监局颁布的炮制规范标准占计划制定标准的比率 | 98% | 中药材炮制规范年度计划 | |
成本指标 | 单品种成本 | 全年完成中药材标准制定工作的单位成本 | 5.5(略) | 年度预算 | |
时效指标 | 完成时间 | 全年完成(略) | (略)年12月25日前 | 年度工作计划 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 炮制规范质量 | 制定中药材炮制规范标准,促进我省中药(略) | 进一步提升 | 年度工作计划 |
满意度指标 | 服务(略) | 服务(略) | 人民群众对中药材标准制定工作满意的人数与总调查人数的比值 | 85% | 问卷调查 |
(略)年,**省药品医疗器械检验研究院安排政府采购预算10576.80(略)。具体内容见下表。
单位政府采购预算
(略)**省药品医疗器械检验研究院 | 单位:(略) | ||||||||||||||
政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府(略) | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额(当年部门预算安排资金) | (略)年 预留中 小微企 业份额 | ||||||||
项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金(略) | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 | ||||||
合 计 | (略) | (略) | 166.10 | 2000.00 | 3375.00 | ||||||||||
**省药品医疗器械检验研究院小计 | (略) | (略) | 166.10 | 2000.00 | (略) | ||||||||||
公用类项目 | 300.00 | 财产保险服务 | C(略) | 年 | 1 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |||||||
公用类项目 | 300.00 | 车辆维修和保养服务 | C(略) | 年 | 1 | 9.20 | 9.20 | 9.20 | 9.20 | ||||||
公用类项目 | 300.00 | 车辆加油、添加燃料服务 | C(略) | 年 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |||||||
**省药品医疗器械检验研究院临床生物样本检验实验室和大型数字智能医疗装备检测实验室 | 1000.00 | 拆除工程 | B(略) | 年 | 1 | 64.14 | 64.14 | 64.14 | |||||||
**省药品医疗器械检验研(略) | (略) | 其他(略) | B(略) | 年 | 1 | 635.86 | 635.86 | 635.86 | |||||||
**省药品医疗器械检验研究院临床生物样本检验实验室和大型数字智能医疗装备检测实验室 | (略) | 工程设计服务 | C(略) | 年 | 1 | 125.00 | 125.00 | 125.00 | 125.00 | ||||||
**省药品医疗器械检验研究院临床生物样本检验(略) | (略) | 其他工程管理服务 | C(略) | 年 | 1 | 135.00 | 135.00 | 135.00 | 135.00 | ||||||
检验检测科研仪器设备购置 | 1600.00 | 其他仪器仪表 | A(略) | 年 | 1 | (略) | (略) | 1600.00 | |||||||
药品化妆品医疗器械及药品包装材料监督抽验经费 | 1600.00 | 台式计算机 | A(略) | 台 | 20 | 0.40 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | ||||||
药品化妆品医疗器械及药品包装材料监督抽验经费 | (略) | 便携式计算机 | A(略) | 台 | 20 | 0.40 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | ||||||
药品化妆品医疗器械及药品包装材料监督抽验经费 | 1600.00 | 便携式计算机 | A(略) | 台 | 40 | 0.50 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | ||||||
药品化妆品医疗器械及药品包装材料监督抽验经费 | 1600.00 | 复印纸 | A(略) | 年 | 1 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||
药品化妆品医疗器械及药品包装材料监督抽验经费 | (略) | 其他办公用品 | A(略) | 年 | 1 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | ||||||
药品化妆品医疗器械及药品包装材料监督抽验经费 | (略) | 其他基础化学品及相关产品 | A(略) | 年 | 1 | 396.00 | 396.00 | 396.00 | 396.00 | ||||||
药品化妆品医疗器械及药品包装材料监督抽验经费 | (略) | 物业管理服务 | C(略) | 年 | 1 | 292.70 | 292.70 | 292.70 | 292.70 | ||||||
药品化妆品医疗器械及药品包装材料监督抽验经费 | 1600.00 | 其他印刷服务 | C(略) | 年 | 1 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||||||
药品化妆品医疗器械及药品包装材料监督抽验经费 | 1600.00 | 车辆(略) | C(略) | 年 | 1 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | ||||||
药品化妆品医疗(略) | 1600.00 | 车辆加油、添加燃料服务 | C(略) | 年 | 1 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |||||||
药品化妆品医疗器械及药品包装材料监督抽验经费 | (略) | 其他维修和保养服务 | C(略) | 年 | 1 | 89.00 | 89.00 | 89.00 | 89.00 | ||||||
药品化妆品(略) | (略) | 其他服务 | C(略) | 年 | 1 | 240.00 | 240.00 | 240.00 | 240.00 | ||||||
药品检验和医疗设备检测实验室建设 | (略) | 其他仪器仪表 | A(略) | 年 | 1 | (略) | (略) | 2652.00 | |||||||
药品检验和医疗设备检测实验室建设 | (略) | 其他仪器仪表 | A(略) | 年 | 1 | (略) | 2000.00 | (略) | |||||||
药械妆科普宣传经费 | 245.00 | 其他服务 | C(略) | 年 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ||||||
药械(略) | 1500.00 | 其他办公用品 | A(略) | 年 | 1 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | ||||||
药械妆强制检验经费 | (略) | 其他基础化学(略) | A(略) | 年 | 1 | 418.00 | 418.00 | 418.00 | 418.00 | ||||||
药械妆强制检验经费 | 1500.00 | 物业(略) | C(略) | 年 | 1 | 325.00 | 325.00 | 325.00 | 325.00 | ||||||
药械妆强制检验经费 | 1500.00 | 其他印刷服务 | C(略) | 年 | 1 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | ||||||
药械妆强制检验经费 | (略) | 其他维修和保养服务 | C(略) | 年 | 1 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | ||||||
药械妆强制检验经费 | (略) | 其他服务 | C(略) | 年 | 1 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | ||||||
药械妆实验楼运行经费 | 706.00 | 物业(略) | C(略) | 年 | 1 | 66.10 | 66.10 | 66.10 | 66.10 | ||||||
中央提前下达(略)年化妆品抽检经费 | 380.00 | 其他基础化学品及相关产品 | A(略) | 年 | 1 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | ||||||
中央提前下达(略)年化妆品抽检经费 | 380.00 | 其他印刷服务 | C(略) | 年 | 1 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | ||||||
中央提前下达(略)年化妆品抽检经费 | 380.00 | 其他服务 | C(略) | 年 | 1 | 63.00 | 63.00 | 63.00 | 63.00 | ||||||
中央提前下达(略)年药品医疗器械抽检经费 | (略) | 其他基础化学品及相关产品 | A(略) | 年 | 1 | 272.00 | 272.00 | 272.00 | 272.00 | ||||||
中央提前下达(略)年药品医疗器械抽检经费 | 1000.00 | 其他(略) | C(略) | 年 | 1 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | ||||||
中央提前下达(略)年药品医疗器械抽检经费 | (略) | 其他维修和保养服务 | C(略) | 年 | 1 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | ||||||
中央提前下达(略)年药品医疗器械抽检经费 | (略) | 其他服务 | C(略) | 年 | 1 | 160.00 | 160.00 | 160.00 | 160.00 | ||||||
中央提前下达(略)年中药饮片炮制规范制定经费 | 440.00 | 其他基础化学品(略) | A(略) | 年 | 1 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | ||||||
中央提前下达(略)年中药饮片炮制规范制定经费 | 440.00 | 其他研究和试验开发服务 | C(略) | 年 | 1 | 240.00 | 240.00 | 240.00 |
注:同一采购目录序号的物品,其单价会因配置规格不同而变动,均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。
七、国有资产信息**省药品医疗器械检验研究院上年末固定资产金额为45189.82(略)(详见下表)。本年度拟购置固定资产总额为7288.00(略),已按要求列入政府采购预算,详见政府采购预算表。
单位固定资产(略)
(略)**省药品医疗器械检验研究院 | 截止时间:(略) | |
项 目 | 数量 | 价值(金额单位:(略) |
资产总额 | 45189.82 | |
1、房屋(平方米) | 15732 | (略) |
其中:(略) | 2488 | 265.02 |
2、车辆(台、辆) | 5 | 91.21 |
3、单价在20(略)以上的设备 | 477 | (略) |
4、其他固定资产 | 3970 | (略) |
1、一般公共预算拨款收入:(略)
2、事业收入:指事业单位(略)。
3、其他收入:指除 一般公(略)、 事业收入 等以(略)。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人(略)
5、(略):指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6、上缴上级支出:(略)
7、 三公 经费:纳入省级财政预算管理的 三公 经费,是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运维费反映单位(略)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
8、机关运行费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费(略)
9、上年结转:指以前年(略)。
10、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
九、其他需要说明的事项我单位无其他需要说明的事项。
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