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岳阳市岳阳楼区岳阳楼街道办事处关于文件夹的网上超市采购项目成交公告
摘要信息
中标单位
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中标金额
1635.00
中标单位联系人
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招标单位
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招标编号
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招标估价
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招标联系人
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代理单位
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代理单位联系人
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关键信息
招标详情
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
********超市采购项目 （项目编号:**** ）采购已经结束，现将采购结果公示如下：
一、项目信息
项目名称:********超市采购项目
项目编号:****
项目联系人:周磊
项目联系电话:/
采购计划信息：
项目所在行政区划编码:430602
项目所在行政区划名称:**省**市**楼区
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: ****
采购单位地址: 洞庭北路297号
采购单位联系人和联系方式:单青:189****9191
采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:****62379
采购单位预算编码:800018
三、成交信息
成交日期:2024年5月7日
总成交金额（元）:1635 （人民币）
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额（元） |
| 1 | **** | **省**市**省**市**楼区****社区易家组3号 | 1635.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额（元） | 报价明细 |
| 1 | 得力 5916 文件夹 | 得力/deli | 5916 | 5 | 9.0 | 45.0 | |
| 2 | 得力 0014 订书钉 | 得力/deli | 0014 | 5 | 5.2 | 26.0 | |
| 3 | 得力 0037 别针/回形针/大头针 回形针曲别针 | 得力/deli | 0037 | 5 | 3.9 | 19.5 | |
| 4 | 得力 3191 记事本 会议记录本 | 得力/deli | 3191 | 5 | 18.0 | 90.0 | |
| 5 | 得力 21553 便签本/便条纸/N次贴 便利贴 | 得力/deli | 21553 | 2 | 4.5 | 9.0 | |
| 6 | ** 绿茶 | ** | 001 | 1 | 80.0 | 80.0 | |
| 7 | 得力 1555 电子计算器 | 得力/deli | 1555 | 3 | 58.0 | 174.0 | |
| 8 | 大为 P12 平板拖把 | 大为/Dawei | P12 | 1 | 69.0 | 69.0 | |
| 9 | 蓝月亮 抑菌洗手液 500g 洗手液 | 蓝月亮/Blue moon | 抑菌洗手液 500g | 2 | 13.0 | 26.0 | |
| 10 | 舒布 抹布 抹布 | 舒布 | 抹布 | 4 | 7.0 | 28.0 | |
| 11 | 得力 7093 胶棒 | 得力/deli | 7093 | 1 | 31.0 | 31.0 | |
| 12 | 公牛 GN-R322U 电源插座 排插 | 公牛/BULL | GN-R322U | 3 | 55.0 | 165.0 | |
| 13 | 苏泊尔 SWF17P3C1-180 电热水壶 | 苏泊尔/SUPOR | SWF17P3C1-180 | 1 | 107.5 | 107.5 | |
| 14 | 高洁 300 纸杯 | 高洁 | 300 | 1 | 279.0 | 279.0 | |
| 15 | 利得 垃圾袋 垃圾袋 | 利得 | 垃圾袋 | 1 | 185.0 | 185.0 | |
| 16 | 大桶 水 | A | 桶 | 5 | 10.0 | 50.0 | |
| 17 | 维达 200张*6包 抽纸 | 维达/Vinda | 200张*6包 | 1 | 156.0 | 156.0 | |
| 18 | 得力 8555 彩色长尾票夹 19mm 40只/筒 | 得力/deli | 8555 | 4 | 9.0 | 36.0 | |
| 19 | 得力 S822 中性笔 | 得力/deli | S822 | 2 | 21.5 | 43.0 | |
| 20 | 得力 6010. 剪刀 | 得力/deli | 6010. | 2 | 8.0 | 16.0 | |
| 21 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜:
招标进度跟踪
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中标通知
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