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********超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:********超市采购项目
项目编号:****
项目联系人:马骋
项目联系电话:150****7534
采购计划信息:
项目所在行政区划编码:430581
项目所在行政区划名称:**省**市**市
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: ****
采购单位地址: ****居委会
采购单位联系人和联系方式:马骋:150****7534
采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:MB****044
采购单位预算编码:****36006
三、成交信息
成交日期:2024年5月7日
总成交金额(元):2017.24 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | **** | **省**市**省**市陶侃路2号 | 2017.24 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 晨光 风速Q7 中性笔 | 晨光/M G | 风速Q7 | 60 | 1.0 | 60.0 | |
2 | 晨光 风速Q7 中性笔 | 晨光/M G | 风速Q7 | 120 | 1.0 | 120.0 | |
3 | 庄太太 拖把/水拖 | 庄太太 | 拖把 | 8 | 8.0 | 64.0 | |
4 | 卫洋 垃圾盆/簸箕 | 卫洋 | 铁簸箕 | 10 | 11.5 | 115.0 | |
5 | 富尼 3359 黑板刷/板擦 | 富尼 | 3359 | 20 | 7.5 | 150.0 | |
6 | 南孚 五号电池 普通干电池 | 南孚/NANFU | 五号电池 | 6 | 6.0 | 36.0 | |
7 | 启恒 8K 奖状/证书 奖状8K 16K | 启恒 | 8K | 100 | 0.5 | 50.0 | |
8 | 得力 1542A 语音算术型计算器 | 得力/deli | 1542A | 2 | 55.0 | 110.0 | |
9 | 湖岳 棕扫把/其它校园家具 | 湖岳 | 00056 | 15 | 12.0 | 180.0 | |
10 | 得力 7655 软抄本/记事本 | 得力/deli | 7655 | 40 | 3.0 | 120.0 | |
11 | 心相印 FT18090 盒抽纸巾 | 心相印/Mind Act Upon Mind | FT18090 | 4 | 27.0 | 108.0 | |
12 | 强林 现金日记账本 | 强林/QIANGLIN | 16K-1601 | 4 | 20.0 | 80.0 | |
13 | 晨光 教学套尺 量角器/三角板套装/教学圆规 | 晨光/M G | 00235 | 3 | 78.0 | 234.0 | |
14 | 三汇 一次性纸杯 | 三汇 | 230ML | 5 | 16.0 | 80.0 | |
15 | 得力 0371 订书机 | 得力 | 0371 | 2 | 26.0 | 52.0 | |
16 | 得力 订书钉 0012 高强度订书钉 | 得力/deli | 0012 | 22 | 2.0 | 44.0 | |
17 | 胶扫把 | S | **加宽加厚胶扫把 | 18 | 6.0 | 108.0 | |
18 | 得力63102抽杆报告夹(混)(个) | 得力/deli | 63102 | 15 | 4.0 | 60.0 | |
19 | 得力58109-2B高级书写铅笔(混)(12支) | 得力/deli | 58109 | 3 | 8.0 | 24.0 | |
20 | 多功能插座 穗和/SUIHOO SHE-8714电源插座 3m线双排8组合孔带总控开关排插 | 穗和/SUIHOO | SHE-8714 | 3 | 74.08 | 222.24 | |
21 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜: