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****关于****超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****关于****超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:陈海红
项目联系电话:/
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:650104
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区**市**区
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:****市**路374号****
采购单位联系人和联系方式:高疆民:189****5010
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****96101
采购单位预算编码:331001
三、成交信息
成交日期:2024年5月12日
总成交金额(元):2802 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | **** | **维吾尔自治区**市****高新区(**区)迎宾路1466号莱茵庄园二期第E7幢第2层商业215号 | 2802.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 得力 1529 电子计算器 | 得力/deli | 1529 | 9 | 50.0 | 450.0 | |
2 | 得力 0012﹒ 订书钉 | 得力/deli | 0012﹒ | 50 | 2.0 | 100.0 | |
3 | 得力 GB341 打孔机 | 得力/deli | GB341 | 1 | 300.0 | 300.0 | |
4 | 宝克 PC-1848 中性笔 | 宝克/Baoke | PC-1848 | 15 | 25.0 | 375.0 | |
5 | 得力 9859 印油/印泥/** | 得力/deli | 9859 | 10 | 5.0 | 50.0 | |
6 | 得力 63102 文件夹 | 得力/deli | 63102 | 15 | 25.0 | 375.0 | |
7 | 得力 27052 胶棒 | 得力/deli | 27052 | 4 | 35.0 | 140.0 | |
8 | 得力 30369单卷装 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli | 30369单卷装 | 20 | 5.0 | 100.0 | |
9 | 雅高蓝色尘推 平板拖把 | 雅高 | 雅高蓝色尘推 | 20 | 35.0 | 700.0 | |
10 | 晨光办公用3号金属回形针纸盒装ABS91696(100枚/盒) | 晨光/M G | ABS91696 | 50 | 2.0 | 100.0 | |
11 | 晨光/m g ASSN2261 剪刀 | 晨光/M G | ASSN2261 | 14 | 8.0 | 112.0 | |
12 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: