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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N560********2412408
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 威露士 抗菌有氧洗衣液 内衣液 洗衣液/洗衣粉 | 威露士/Walch抗菌有氧洗衣液 | 瓶 | 36.00 | 10 | 360 |
2 | 喜润 棉线拖把 旋转拖把 木质拖把 | 喜润木质拖把 | 把 | 107.00 | 12 | 1284 |
3 | 雕牌 1.5kg/瓶装 洗洁精 | 雕牌1.5kg/瓶装 | 瓶 | 12.00 | 15 | 180 |
4 | ** 家居消毒液 470 | **470 | 件 | 38.00 | 5 | 190 |
5 | 得力 5682 会计凭证盒 档案盒 | 得力/deli5682 | 个 | 50.00 | 8 | 400 |
6 | 妙洁 MTC3 抹布 | 妙洁/magicMTC3 | 件 | 9.00 | 7 | 63 |
7 | 晨光 AGR670A4 0.5黑色笔芯 替芯/铅芯 | 晨光/M GAGR670A4 | 盒 | 5.00 | 15 | 75 |
8 | 得力 7102 高粘度胶棒 7102 胶棒 | 得力/deli7102 | 支 | 87.00 | 1 | 87 |
9 | 西玛 8560 差费报销单 单据/收据/凭证 8560 | 西玛/simaa8560 | 本 | 25.00 | 1.8 | 45 |
10 | 晨光/M G ASS91491 小号金属炫彩美工刀 颜色随机 【10把/组】 | 晨光/M GASS91491 | 把 | 1.00 | 4.23 | 4.23 |
11 | 晨光/M G GP1280A 0.5mm黑色中性笔 | 晨光/M GGP1280 | 盒 | 120.00 | 1 | 120 |
12 | 晨光/M G ABS92724 12#订书钉 高强度易穿透订书针 办公用品 1000枚/盒 10盒装 | 晨光/M GABS92724 | 包 | 50.00 | 2 | 100 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 王耀
联系电话: 139****2367
传真:
地址: **市**区高新街北一巷88号钻石****区管委会
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: