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关于洗衣液/洗衣粉的网上超市合同公告
招标详情
相关单位：
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N560********2412407
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 威露士 抗菌有氧洗衣液 内衣液 洗衣液/洗衣粉 | 威露士/Walch抗菌有氧洗衣液 | 瓶 | 11.00 | 10 | 110 |
| 2 | 喜润 棉线拖把 旋转拖把 木质拖把 | 喜润木质拖把 | 把 | 8.00 | 12 | 96 |
| 3 | ** 家居消毒液 470 | **470 | 件 | 96.00 | 5 | 480 |
| 4 | 得力 5682 会计凭证盒 档案盒 | 得力/deli5682 | 个 | 92.00 | 8 | 736 |
| 5 | 公牛 N-H2080 插线板 电源插座 N-H2080 | 公牛/BULLN-H2080 | 个 | 1.00 | 65 | 65 |
| 6 | 晨光 FXP96319 橡皮 | 晨光/M GFXP96319 | 盒 | 18.00 | 1.5 | 27 |
| 7 | 晨光 QBS92872 曲别针 别针/回形针/大头针 | 晨光/M GQBS92872 | 盒 | 40.00 | 2 | 80 |
| 8 | 朗捷 LG-RCB-1822 朗捷 笔记本 记事本LG-RCB-1822 | 朗捷LG-RCB-1822 | 本 | 6.00 | 25 | 150 |
| 9 | 公牛 GN402 公牛 插座 插线板/插排 电源插座 GN402 | 公牛/BULLGN402 | 个 | 1.00 | 48 | 48 |
| 10 | 得力/deli5630 文件袋 文件管理 （单位：只） | 得力/deli5630 | 个 | 134.00 | 1.5 | 201 |
| 11 | 剪刀（不锈钢手工剪） | 晨光/M GASS91417 | 把 | 6.00 | 8 | 48 |
| 12 | 晨光/M G ASS91491 小号金属炫彩美工刀 颜色随机 【10把/组】 | 晨光/M GASS91491 | 把 | 14.00 | 4.21 | 58.94 |
| 13 | 晨光/M G ABS92724 12#订书钉 高强度易穿透订书针 办公用品 1000枚/盒 10盒装 | 晨光/M GABS92724 | 包 | 57.00 | 2 | 114 |
| 14 | 得力/deli 773 电话机(有绳)(黑色)(1台/盒) | 得力/deli773 | 台 | 4.00 | 85 | 340 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 王耀
联系电话： 139****2367
传真：
地址： **市**区高新街北一巷88号钻石****区管委会
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
关于洗衣液/洗衣粉的网上超市合同(11N560537156202412407).pdf下载预览
招标进度跟踪
2024-05-13
合同公告
关于洗衣液/洗衣粉的网上超市合同公告
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2024-05-16
2024-05-16
2024-05-16
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2024-05-15
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