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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N560********2412406
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 晨光 MF7201 手工白胶 胶水 | 晨光/M GMF7201 | 支 | 23.00 | 6.5 | 149.5 |
2 | 得力 5682 会计凭证盒 档案盒 | 得力/deli5682 | 个 | 120.00 | 8 | 960 |
3 | 晨光 APYREH61 牛皮纸档案盒 | 晨光/M GAPYREH61 | 包 | 44.00 | 5 | 220 |
4 | 雅高 拉绳收口式垃圾袋 垃圾袋 | 雅高拉绳收口式垃圾袋 | 包 | 31.00 | 23 | 713 |
5 | 得力 7102 高粘度胶棒 7102 胶棒 | 得力/deli7102 | 支 | 197.00 | 1 | 197 |
6 | 晨光/M G ABS92739 2#41mm长尾夹 | 晨光/M GABS92739 | 筒 | 5.00 | 16 | 80 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 王耀
联系电话: 139****2367
传真:
地址: **市**区高新街北一巷88号钻石****区管委会
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: