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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N057********241
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 票夹/长尾夹 得力/deli 8556ES彩色票夹长尾夹 | 得力/deli8556ES | 筒 | 4.00 | 10 | 40 |
2 | 金得利 SN104 文件栏 | 金得利/KinarySN104 | 个 | 4.00 | 30 | 120 |
3 | 得力 TA304 订书机 | 得力/deliTA304 | 台 | 6.00 | 20 | 120 |
4 | 得力 云彩纸 皮纹纸 | 得力/deli皮纹纸 | 包 | 5.00 | 30 | 150 |
5 | 南孚 CR2032 纽扣电池 | 南孚/NANFUCR2032 | 件 | 10.00 | 5 | 50 |
6 | 得力 9190垃圾筒 | 得力9190 | 个 | 6.00 | 15 | 90 |
7 | 茶花 215006 扫把套装 | 茶花215006 | 套 | 4.00 | 35 | 140 |
8 | 得力 22283 PU/PVC笔记本 | 得力/deli22283 | 本 | 2.00 | 15 | 30 |
9 | 得力 22250 PU/PVC笔记本 | 得力/deli22250 | 本 | 10.00 | 20 | 200 |
10 | 得力 19210纸杯 | 得力/deli19210 | 包 | 6.00 | 10 | 60 |
11 | 得力/deli 5604 档案盒 | 得力/deli5604 | 个 | 20.00 | 15 | 300 |
12 | 金蝶M2113 云彩纸 | 金蝶M2113 | 包 | 5.00 | 20 | 100 |
13 | 得力/deli 6039 剪刀 | 得力/deli6039 | 把 | 5.00 | 10 | 50 |
14 | 尚美佳807桌牌/台牌 | 尚美佳807 | 个 | 30.00 | 15 | 450 |
15 | 公牛/BULL GN-216PCB插座 插板 | 公牛/BULLGN-216 | 个 | 3.00 | 60 | 180 |
16 | 得力/deli S01 中性笔 | 得力/deliS01 | 支 | 36.00 | 3 | 108 |
17 | 得力/deli30369透明胶带 | 得力/deli30369 | 卷 | 5.00 | 10 | 50 |
18 | 得力/deli 5534拉杆夹 报告夹 | 得力/deli5534 | 包 | 6.00 | 20 | 120 |
19 | 得力/deli 18275-05 5米10孔PCB插座 | 得力/deli18275-05 | 件 | 1.00 | 70 | 70 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 机构管理员
联系电话: 180****0766
传真:
地址: **新星市五星大道兰新东路57号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: