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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********2417204
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 晨光 HAGP2271 中性笔 | 晨光/M GHAGP2271 | 盒 | 1.00 | 12 | 12 |
2 | 宝克 PC2528 中性笔 | 宝克/BaokePC2528 | 盒 | 1.00 | 36 | 36 |
3 | 得力 6027 合金不锈钢大号剪刀 | 得力/deli6027 | 件 | 5.00 | 8 | 40 |
4 | 嘉然恒 会议记录本加厚笔记本万用手册 | 嘉然恒JRH-HYB-20291 | 本 | 7.00 | 10 | 70 |
5 | 晨光 HAGR0872 0.38mm黑色中性笔芯替芯/铅芯 | 晨光/M GHAGR0872 | 盒 | 1.00 | 30 | 30 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 郑明
联系电话: 132****6516
传真:
地址: **大街N16
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: