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安徽巢湖经济开发区投资促进局（主管预算单位）关于纸杯的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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相关单位：
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****（主管预算单位）
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****6886
五、 *验收单位： ****（主管预算单位）
六、 *验收日期： 2024年8月16日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 19206 纸杯 | 12 | 120.0 | 得力/deli\19206 | 验收通过 | |
| 2 | 西部数据 2.5寸Elements(2TB) 移动硬盘 | 1 | 509.0 | 西部数据/WD\2.5寸Elements(2TB) | 验收通过 | |
| 3 | 美思奇 8018 电话机(有绳/无绳/网络) | 3 | 720.0 | 美思奇/MSQ\8018 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 64101 档案袋 | 100 | 100.0 | 得力/deli\64101 | 验收通过 | |
| 5 | 固成 GC****0411 固成垃圾袋家用加厚黑色手提背心式厨房卫生间一次性塑料袋 【48*50】62只黑色手提 | 34 | 170.0 | 固成\GC****0411 | 验收通过 | |
| 6 | 晨光 16k 笔记本 | 5 | 150.0 | 晨光/M G\16k | 验收通过 | |
| 7 | 晨光 k35 中性笔 | 3 | 108.0 | 晨光/M G\k35 | 验收通过 | |
| 8 | 抹布百洁布 抹布 | 10 | 100.0 | 无品牌\抹布百洁布 | 验收通过 | |
| 9 | 公牛 其它插座 | 1 | 99.0 | 公牛/BULL\GH-605 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 7151 便签本/便条纸/N次贴 | 11 | 33.0 | 得力/deli\7151 | 验收通过 | |
| 11 | 南孚 电池/电力配件 | 180 | 540.0 | 南孚/NANFU\7号电池 | 验收通过 | |
| 12 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 黄治雁
招标进度跟踪
2024-08-16
验收公告
安徽巢湖经济开发区投资促进局（主管预算单位）关于纸杯的网上超市采购项目合同履约验收公告
当前信息
2024-08-13
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