平遥县财政局衔接乡村振兴资金

2024年第一批市级财政衔接推进乡村**资金分配表

单位：万元

预算单位

项目名称

功能科目

政府预算支出经济科目

部门预算支出经济科目

指标计划

备注

****政府

**县东泉镇遮胡村道路建设项目

****504

50302

31005

20

****服务中心

****公司设备采购项目

****504

50302

31005

45

年出栏78万羽肉鸡笼养设备购置项目

****504

50302

31005

45

****政府

朱坑乡朱坑村肉鸡养殖项目

****504

50302

31005

50

朱坑乡兴东村肉鸡养殖项目

****504

50302

31005

50

****政府

岳壁乡东郭村污水处理设施建设项目

****504

50302

31005

28.4

岳壁乡西源祠、尹回村道路提质工程

****504

50302

31005

1.2

****政府

郝家堡村道路硬化及环卫设施配套项目

****504

50302

31005

26.6

20

千万工程

合计

286.2

2024年第一批市级财政衔接推进乡村**资金绩效表

（ 2024年度）

项目名称

**县东泉镇遮胡村道路建设项目

主管部门及代码

****政府

实施单位

**省**市******委员会

项目属性

**

项目期

2024年

项目资金
（万元）

中期资金总额：

年度资金总额：

20万

其中：财政拨款

其中：财政拨款

20万

其他资金

其他资金

项目概况

1、遮胡至木瓜处混凝土道路120m*3.5m；2、村内**西路道路硬化50m*4.5m；3、村内**北路道路硬化136m*4.5m；4、村外道路修复300m2,平均16cm厚。

立项依据

项目设立
的必要性

遮胡村道路年久失修，雨季来临时村内道路泥洼不堪，该项目可以进一步提高村民出行条件，带动村内经济发展。

保证项目实施的制度、措施

该项目拟建立工程质量领导责任制、项目法人责任制等制度强化项目资金管理。项目建设资金实行专款专用、设立专门帐户、专人负责管理，按工程合同列支，杜绝挤占、挪用项目资金。

项目实施计划

2024年7月－2024年12月完成可行性研究报告编制、立项、工程设计、工程建设并竣工使用。

总
体
目
标

中期目标（20××年—20××+n年）

年度目标

目标1：
目标2：
目标3：
……

1、遮胡至木瓜处混凝土道路120m*3.5m；2、村内**西路道路硬化50m*4.5m；3、村内**北路道路硬化136m*4.5m；4、村外道路修复300m2,平均16cm厚。

绩
效
指
标

一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产
出
指
标

数量指标

数量指标

硬化总长度

306m

硬化宽度

4.5m

硬化厚度

16cm

村外道路修复面积

300m2

质量指标

质量指标

工程验收合格率

100%

道路硬化材料

混凝土硬化

时效指标

资金支付及时性

及时

项目工期

4个月

成本指标

资金支付总额

≤20万元

效
益
指
标

经济效益
指标

指标1：

经济效益
指标

提升村内产业发展效益

提升

社会效益
指标

指标1：

社会效益
指标

改善农村出行条件

改善

提高农村生活质量

提高

指标2：

受益脱贫(监测)人口数

≥112人

生态效益
指标

指标1：

生态效益
指标

改善农村环境

改善

指标2：

提升村容村貌

提升

可持续影响
指标

指标1：

可持续影响
指标

跟踪管理机制健全性

健全

指标2：

该项目对农村长期发展带来有利影响

有利

满意度指标

服务对象
满意度指标

指标1：

服务对象
满意度指标

实施区域受益人群满意度

≥95%

……

……

2024年第一批市级财政衔接推进乡村**资金绩效表

（ 2024年度）

项目名称

****公司设备采购项目

主管部门及代码

****农业农村局

实施单位

****服务中心

项目属性

**

项目期

2024

项目资金
（万元）

中期资金总额：

年度资金总额：

230万元

其中：财政拨款

其中：财政拨款

45万元

其他资金

其他资金

项目概况

购买空气过滤系统一套

立项依据

市财农【2024】22号文件，****财政局关于下达2024年第一批市级财政衔接推进乡村**资金预算指标的通知。

项目设立
的必要性

非州猪瘟成为生猪养殖业发展的重大生物防控疫病，特别是进入冬春季更是非瘟疫病高发期。为有效切断病毒传播途径，保证生猪养殖健康发展，特购买空气过滤系统，达到有效预防疫病发生的目的，起到生猪养殖标准化示范作用。

保证项目实施的制度、措施

公司成立项目组，执行合同制、法人负责制，对项目进行全程监督，做到专款专用管理。

项目实施计划

2024.9底前完成项目前期工作；10月-11月项目开工实施；12月完成项目验收。

总
体
目
标

中期目标（20××年—20××+n年）

年度目标

目标1：
目标2：
目标3：
……

完成空气过滤系统的采购、安装，达到使用效果。

绩
效
指
标

一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产
出
指
标

数量指标

指标1：

数量指标

指标1：购买空气过滤系统

1套

指标2：

指标2：

指标3：

质量指标

指标1：

质量指标

指标1：行业设计标准

良

时效指标

指标1：

时效指标

指标1：保障项目完工及时性

及时

成本指标

指标1：

成本指标

指标1：项目总投资

≤230万元

指标2：

指标2：

效
益
指
标

经济效益
指标

指标1：

经济效益
指标

指标1：防止发生非州猪瘟疫病

减少损失，增加收益

指标2：

……

社会效益
指标

指标1：

社会效益
指标

指标1：发挥标准化养殖示范作用

发挥示范效应

指标2：

……

生态效益
指标

指标1：

生态效益
指标

指标1：减少疫病发生、预防公共卫生事件发生

减少疫病发生

指标2：

……

可持续影响
指标

指标1：

可持续影响
指标

指标：确保生猪养殖业持续健康发展

促进发展

指标2：

……

……

满意度指标

服务对象
满意度指标

指标1：

服务对象
满意度指标

指标1：群众满意度

≥95%

指标2：

指标2：

……

……

……

……

2024年第一批市级财政衔接推进乡村**资金绩效表

（ 2024年度）

项目名称

年出栏78万羽肉鸡笼养设备购置项目

主管部门及代码

****农业农村局

实施单位

****服务中心

项目属性

**

项目期

2024

项目资金
（万元）

中期资金总额：

年度资金总额：

239万元

其中：财政拨款

其中：财政拨款

45万元

其他资金

其他资金

194万元

项目概况

项目拟购置全自动笼养设备2套，包括笼体笼架系统、自动喂料系统、清粪系统、供水系统、主供料系统、其他等。

立项依据

项目设立
的必要性

**县属于**省**市，近年来把发展现代畜牧业作为农村经济的支柱产业和**工程来抓，以推动规模化养殖、标准化生产为主线，以发展畜禽养殖小区为重点，着力培植龙头企业，提高产业化经营水平，全力由传统“畜牧大县”向现代“畜牧强县”跨越。该项目通过龙头企业规模化、标准化养殖肉鸡，采用科学的饲养方法、疫病防疫措施，为当地养殖户起到示范作用，并对周边养殖户进行技术培训、现场指导带动农民。项目实施后，预计提供10个就业岗位，通过养殖、运输、屠宰等各环节带动农户增收，为**县提供就业岗位及乡村**贡献力量。

保证项目实施的制度、措施

项目编制实施方案，****指挥部。

项目实施计划

项目建设期为2024年9月-2024年12月

总
体
目
标

中期目标（20××年—20××+n年）

年度目标

目标1：
目标2：
目标3：
……

项目拟购置全自动笼养设备2套，包括笼体笼架系统、自动喂料系统、清粪系统、供水系统、主供料系统、其他等。

绩
效
指
标

一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产
出
指
标

数量指标

指标1：

数量指标

指标1：购置全自动笼养设备

2套

质量指标

指标1：

质量指标

指标1：设备质量

完工验收

时效指标

指标1：

时效指标

指标1：保障项目完工及时性

及时

成本指标

指标1：

成本指标

指标1：项目总投资

≤239万元

指标2：

指标2：

效
益
指
标

经济效益
指标

指标1：

经济效益
指标

指标1：项目建成后，养殖肉鸡获得效益

年出栏肉鸡≥78万套

指标2：

……

社会效益
指标

指标1：

社会效益
指标

指标1：促进农业产业化和农村经济发展

改善

指标2：

……

生态效益
指标

指标1：

生态效益
指标

指标1：带动群众致富，使自然**优势得以充分的发挥

提高

指标2：

……

可持续影响
指标

指标1：

可持续影响
指标

指标1：对农村的经济发展，具有非常大的促进作用。

促进

指标2：

……

……

……

满意度指标

服务对象
满意度指标

指标1：

服务对象
满意度指标

指标1：群众满意度

≥95%

指标2：

指标2：

……

……

……

……

2024年第一批市级财政衔接推进乡村**资金绩效表

（ 2024年度）

项目名称

**县朱坑乡朱坑肉鸡养殖项目

主管部门及代码

****政府111**********96665N

实施单位

**省**市******委员会

项目属性

**项目

项目期

2024年7月-9月

项目资金
（万元）

中期资金总额：

年度资金总额：

50万元

其中：财政拨款

其中：财政拨款

50万元

其他资金

其他资金

项目概况

**县朱坑乡朱坑村肉鸡养殖项目实施单位为**省**市******委员会，养殖250000只肉鸡，发展肉鸡养殖业，带动全村126户352人的脱贫人口经济收入增加。
本项目不修建固定的鸡舍，养殖肉鸡后，由村集体同****签订《肉鸡委托养殖**协议书》，项目实施后，前3年由村集体委托****代养管理，代养地****养殖场，养殖期为肉鸡出栏后继续补栏。委托代养管理，每年保底收入6万元，归村集体用于巩固脱贫、乡村建设等方面。
合同期满后，****归还项目本金或续签代养协议。

立项依据

项目设立
的必要性

1、壮大主导产业，发展健康养殖，促进结构调整
2、完善产业链条，促进产业化发展，建设新农村
3、项目实施单位与企业利益联结机制
4、本项目的实施可以有效的增加经济效益、农业增效

保证项目实施的制度、措施

项目实施计划

2024年7月-9月

总
体
目
标

中期目标（20××年—20××+n年）

年度目标

目标1：
目标2：
目标3：
……

目标1：壮大集体经济，增加脱贫户就业岗位，改善基础设施，并带动该乡及周边乡镇种植、养殖业的发展。
目标2：
目标3：
……

绩
效
指
标

一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产
出
指
标

数量指标

指标1：

数量指标

指标1：养殖肉鸡

≥250000只

指标2：

……

质量指标

指标1：

0

质量指标

指标1：提高养殖产品质量

100%

指标2：

指标2：

……

……

时效指标

指标1：

时效指标

指标1：项目按期完工率

100%

指标2：

指标2：

……

……

成本指标

指标1：

成本指标

指标1：

≤50万元

指标2：

指标2：

……

……

……

……

效
益
指
标

经济效益
指标

指标1：

经济效益
指标

指标1：项目投资总额6%收益

≥30000元

指标2：

指标2：

……

……

社会效益
指标

指标1：

社会效益
指标

指标1：壮大主导产业，促进结构调整分析

100%

指标2：

指标2：稳固脱贫户数及人数

126户352人

……

……

生态效益
指标

指标1：

生态效益
指标

指标1：降低病原微生物和药物对环境的污染

≥90%

指标2：

指标2：鸡粪加工有机肥还田

100%

……

……

可持续影响
指标

指标1：

可持续影响
指标

指标1：项目持续发挥作用期限

长期

指标2：

指标2：

……

……

……

……

满意度指标

服务对象
满意度指标

指标1：

服务对象
满意度指标

指标1：群众满意度

≥95%

指标2：

指标2：受益脱贫(监测)人口满意度

≥95%

……

……

……

……

2024年第一批市级财政衔接推进乡村**资金绩效表

（ 2024年度）

项目名称

**县朱坑乡兴东肉鸡养殖项目

主管部门及代码

****政府111**********96665N

实施单位

**省**市******委员会

项目属性

**项目

项目期

2024年7月-9月

项目资金
（万元）

中期资金总额：

年度资金总额：

50万元

其中：财政拨款

其中：财政拨款

50万元

其他资金

其他资金

项目概况

**县朱坑乡兴东村肉鸡养殖项目实施单位为**省**市******委员会，养殖250000只肉鸡，发展肉鸡养殖业，带动全村10户26人的脱贫人口经济收入增加。
本项目不修建固定的鸡舍，养殖肉鸡后，由村集体同****签订《肉鸡委托养殖**协议书》，项目实施后，前3年由村集体委托****代养管理，代养地****养殖场，养殖期为肉鸡出栏后继续补栏。委托代养管理，每年保底收入6万元，归村集体用于巩固脱贫、乡村建设等方面。
合同期满后，****归还项目本金或续签代养协议。

立项依据

项目设立
的必要性

1、壮大主导产业，发展健康养殖，促进结构调整
2、完善产业链条，促进产业化发展，建设新农村
3、项目实施单位与企业利益联结机制
4、本项目的实施可以有效的增加经济效益、农业增效

保证项目实施的制度、措施

项目实施计划

2024年7月-9月

总
体
目
标

中期目标（20××年—20××+n年）

年度目标

目标1：
目标2：
目标3：
……

目标1：壮大集体经济，增加脱贫户就业岗位，改善基础设施，并带动该乡及周边乡镇种植、养殖业的发展。
目标2：
目标3：
……

绩
效
指
标

一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产
出
指
标

数量指标

指标1：

数量指标

指标1：养殖肉鸡

≥250000只

指标2：

……

质量指标

指标1：

0

质量指标

指标1：提高养殖产品质量

100%

指标2：

指标2：

……

……

时效指标

指标1：

时效指标

指标1：项目按期完工率

100%

指标2：

指标2：

……

……

成本指标

指标1：

成本指标

项目总投资

≤50万元

指标2：

指标2：

……

……

……

……

效
益
指
标

经济效益
指标

指标1：

经济效益
指标

指标1：项目投资总额6%收益

≥30000元

指标2：

指标2：

……

……

社会效益
指标

指标1：

社会效益
指标

指标1：壮大主导产业，促进结构调整分析

100%

指标2：

指标2：稳固脱贫户数及人数

10户26人

……

……

生态效益
指标

指标1：

生态效益
指标

指标1：降低病原微生物和药物对环境的污染

≥90%

指标2：

指标2：鸡粪加工有机肥还田

100%

……

……

可持续影响
指标

指标1：

可持续影响
指标

指标1：项目持续发挥作用期限

长期

指标2：

指标2：

……

……

……

……

满意度指标

服务对象
满意度指标

指标1：

服务对象
满意度指标

指标1：群众满意度

≥95%

指标2：

指标2：受益脱贫(监测)人口满意度

≥95%

……

……

……

……

2024年第一批市级财政衔接推进乡村**资金绩效表

（ 2024年度）

项目名称

岳壁乡东郭村污水处理设施建设项目

主管部门及代码

****政府

实施单位

岳壁乡东郭村

项目属性

**

项目期

2024

项目资金
（万元）

中期资金总额：

年度资金总额：

28.4万元

其中：财政拨款

其中：财政拨款

28.4万元

其他资金

其他资金

项目概况

1.**混凝土200立方米污水收集池1座；2.**混凝土排水管60米；3.**砖砌跌水井1座

立项依据

项目设立
的必要性

东郭村污水处理设施陈旧，污水处理能力弱，本项目实施后，能极大提升东郭村污水处理能力。

保证项目实施的制度、措施

****小组，通过召开党员及村民代表会议，深入群众家中耐心做思想工作，充分利用广播、墙报、微信群等媒介，****政府的**政策，号召全体村民行动起来，投入到村庄建设中，为工程建设营造良好氛围。

项目实施计划

2024.9底前完成项目前期工作；10月-11月项目开工实施；12月完成项目验收。

总
体
目
标

中期目标（20××年—20××+n年）

年度目标

目标1：
目标2：
目标3：
……

1.**混凝土200立方米污水收集池1座；2.**混凝土排水管60米；3.**砖砌跌水井1座

绩
效
指
标

一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产
出
指
标

数量指标

指标1：

数量指标

指标1：200立方米混凝土污水收集池

1座

指标2：

指标2：混凝土排水管

60米

……

指标3：砖砌跌水井

1座

质量指标

指标1：

质量指标

指标1：行业规定、设计标准

良

指标2：

指标2：

……

……

时效指标

指标1：

时效指标

指标1：保障项目完工及时性

及时

指标2：

指标2：

……

……

成本指标

指标1：

成本指标

指标1：项目总投资

≤28.4万元

指标2：

指标2：

……

……

……

……

效
益
指
标

经济效益
指标

指标1：

经济效益
指标

指标1：

指标2：

……

社会效益
指标

指标1：

社会效益
指标

指标1：受益脱贫人口数

5户5人

指标2：

……

生态效益
指标

指标1：

生态效益
指标

指标1：提升污水处理能力，净化环境

提升

指标2：

……

可持续影响
指标

指标1：

可持续影响
指标

指标1：对农村的经济发展，具有非常大的促进作用。

促进

指标2：

……

……

……

满意度指标

服务对象
满意度指标

指标1：

服务对象
满意度指标

指标1：群众满意度

≥95%

指标2：

指标2：

……

……

……

……

2024年第一批市级财政衔接推进乡村**资金绩效表

（ 2024年度）

项目名称

岳壁乡西源祠、尹回村道路提质工程

主管部门及代码

****政府

实施单位

岳壁乡西源祠、尹回村

项目属性

**

项目期

2024

项目资金
（万元）

中期资金总额：

年度资金总额：

146.2万元

其中：财政拨款

其中：财政拨款

1.2万元

其他资金

其他资金

项目概况

尹回段：6米宽、1200米长、16cm厚水泥混凝土路面，下水管网10米。
西源祠段：拆除四十多米旧路铺筑厚水稳，加铺沥青混凝土面层三百多米，路缘石六百多米，铺设混凝土三百多米并加盖面包砖。

立项依据

项目设立
的必要性

西源祠、尹回原有道路路况较差，雨水由路面排出，路面在雨雪天气长期浸水，路面多出现坑槽、麻面、裂缝等现象，损坏较为严重，导致道路的通行能力降低，给过往车辆及行人带来不便，本项目实施后，将使现有道路的交通出行环境将得到极大改善，使项目沿线居民的出行更加方便快捷，节约了出行时间，提高了道路的通行能力。

保证项目实施的制度、措施

****小组，通过召开党员及村民代表会议，深入群众家中耐心做思想工作，充分利用广播、墙报、微信群等媒介，****政府的**政策，号召全体村民行动起来，投入到村庄建设中，为工程建设营造良好氛围。

项目实施计划

2024.9底前完成项目前期工作；10月-11月项目开工实施；12月完成项目验收。

总
体
目
标

中期目标（20××年—20××+n年）

年度目标

目标1：
目标2：
目标3：
……

尹回段：6米宽、1200米长、16cm厚水泥混凝土路面，路缘石1.3公里，下水管网10米。
西源祠段：拆除四十多米旧路铺筑厚水稳，加铺沥青混凝土面层300米长、5米宽、16cm厚，路缘石六百多米，铺设混凝土三百多米并加盖面包砖。

绩
效
指
标

一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产
出
指
标

数量指标

指标1：

数量指标

指标1：尹回水泥混凝土路面

6米宽、1200米长、16cm厚

指标2：

指标2：：尹回路缘石

1.3公里

指标3：：尹回下水管网

10米

指标4：：西源祠拆除旧路铺筑厚水稳

四十多米

指标5：：加铺沥青混凝土面层

300米长、5米宽、16cm厚

指标6：：西源祠路缘石

六百多米

指标7：：铺设16cm厚混凝土并加盖面包砖

三百多米

……

……

质量指标

指标1：

质量指标

指标1：行业规定、设计标准

良

……

……

时效指标

指标1：

时效指标

指标1：保障项目完工及时性

及时

……

……

成本指标

指标1：

成本指标

指标1：项目总投资

≤146.2万元

……

……

效
益
指
标

经济效益
指标

指标1：

经济效益
指标

指标1：促进农产品的运输与销售，增加了农村群众的收入

促进增收

指标2：

……

社会效益
指标

指标1：

社会效益
指标

指标1：受益脱贫人口数

48户69人

指标2：

……

生态效益
指标

指标1：

生态效益
指标

指标1：带动群众致富，使自然**优势得以充分的发挥

提高

……

可持续影响
指标

指标1：

可持续影响
指标

指标1：对农村的经济发展，具有非常大的促进作用。

促进

……

……

……

满意度指标

服务对象
满意度指标

指标1：

服务对象
满意度指标

指标1：群众满意度

≥95%

……

……

……

……

2024年第一批市级财政衔接推进乡村**资金绩效表

（ 2024年度）

项目名称

郝家堡村道路硬化及环卫设施配套项目

主管部门及代码

****政府111**********42572P

实施单位

**县****委员会

项目属性

改建项目

项目期

2024.****.20-2024.****.20

项目资金
（万元）

中期资金总额：

年度资金总额：

49.96万元

其中：财政拨款

其中：财政拨款

46.6万元

其他资金

其他资金

3.36万元

项目概况

硬化道路长575m，宽4.5m。道路设计：20cm厚石灰稳定土基层，16cm厚C30混凝土路面。1300个HDPE垃圾桶

立项依据

项目设立
的必要性

本项目实施后，将会改善村内的交通状况，使农产品外运更加便利，为农民增收致富创造有利条件；摆放垃圾桶可以引导村民将垃圾进行集中投放，避免垃圾遍地的乱象，让乡村环境更加整洁，提升村庄整体形象。

保证项目实施的制度、措施

****小组，开两议会讨论研究，通过微信群与入户开展宣传，获得村民们的支持

项目实施计划

2024年8月20日—9月13日完成项目前期工作；9月14日—10月5日项目开工实施；10月6日—10.20日完成项目验收。

总
体
目
标

中期目标（2024年）

年度目标

目标1：
目标2：
目标3：

目标1：畅通村内交通，便捷农产品交易渠道
目标2：改善生态环境，提升村庄整体形象

绩
效
指
标

一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产
出
指
标

数量指标

指标1：

数量指标

指标1：铺设20cm厚石灰稳定土基层

长575m，宽4.5m，厚20cm

指标2：

指标2：铺设16cm厚C30混凝土路面

长575m，宽4.5m，厚16cm

指标3：HDPE垃圾桶

1300个

质量指标

指标1：

质量指标

指标1：行业规定、设计标准

合格

指标2：

指标2：工程验收合格率

100%

……

……

时效指标

指标1：

时效指标

指标1：2024.8.20-2014.****.20

按时

指标2：

指标2：工程完工及时率

≥95%

成本指标

指标1：

成本指标

指标1：财政资金需求

≤49.96万元

指标2：

指标2：

……

……

效
益
指
标

经济效益
指标

指标1：

经济效益
指标

指标1：村民出行条件

改善

指标2：

指标2：农产品运输条件，农民收入

提高

社会效益
指标

指标1：

社会效益
指标

指标1：群众生活质量

提高

指标2：

指标2：受益脱贫人口数

4户8人

……

指标3：受益监测人口数

1户3人

生态效益
指标

指标1：

生态效益
指标

指标1：改善生态环境

促进

指标2：

指标2：

……

……

可持续影响
指标

指标1：

可持续影响
指标

指标1：基础设施持续完善

促进

指标2：

指标2：生态环境持续改善

促进

……

指标3：工程设计使用年限

≥10年

满意度指标

服务对象
满意度指标

指标1：

服务对象
满意度指标

指标1：受益人口满意度

≥95%

指标2：

指标2：受益脱贫户满意度

≥95%

……

指标3：受益监测户满意度

≥95%