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冷水滩区花桥街镇坪塘学校关于光盘盒/CD包的网上超市采购项目成交公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
****关于光盘盒/CD****超市采购项目 （项目编号:**** ）采购已经结束，现将采购结果公示如下：
一、项目信息
项目名称:****关于光盘盒/CD****超市采购项目
项目编号:****
项目联系人:李**
项目联系电话:/
采购计划信息：
项目所在行政区划编码:431103
项目所在行政区划名称:**省**市**区
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: ****
采购单位地址: ****小学
采购单位联系人和联系方式:李**:159****6668
采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:****7389Q
采购单位预算编码:****05037
三、成交信息
成交日期:2024年10月26日
总成交金额（元）:8555.1 （人民币）
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额（元） |
| 1 | **** | **省**市双洲路189号一、二层 | 8555.1 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额（元） | 报价明细 |
| 1 | 天顺 光盘盒/CD包 | 天顺 | CD/DVD | 25 | 3.0 | 75.0 | |
| 2 | 得力 A119 中性笔彩色中性笔0.5mm全针管 （12支一盒） | 得力/deli | A119 | 10 | 15.0 | 150.0 | |
| 3 | 晨光 ALJ99428 垃圾桶 分类垃圾桶 大号 | 晨光/M G | ALJ99428 | 10 | 118.0 | 1180.0 | |
| 4 | 晨光 ABS92816 订书机 | 晨光/M G | ABS92816 | 2 | 128.0 | 256.0 | |
| 5 | 茶花 0207 水桶塑料桶家用手提水桶大桶洗车洗衣圆桶子加厚储水桶 | 茶花 | 0207 | 20 | 10.0 | 200.0 | |
| 6 | 得力 7430 打印/复印纸 | 得力/deli | 7430 | 10 | 218.0 | 2180.0 | |
| 7 | 晨光 吊牌卡牌胸牌工作证工作牌入场证入场牌证件卡 | 晨光/M G | 1772 | 300 | 1.8 | 540.0 | |
| 8 | 榄菊 蚊香40圈 蚊香/蚊香液 | 榄菊/Lanju | 蚊香40圈 | 20 | 16.0 | 320.0 | |
| 9 | 三益档案 文件管理三益档案A4多规格凭证收纳盒财务会计凭证盒加厚会计凭证盒双封口记账凭证整理盒凭证包角封面记账增值税发票版装订盒硬纸板 | 三益档案/SANISY | 5872 | 10 | 4.0 | 40.0 | |
| 10 | 得力 A4封面纸 双面凹凸皮纹纸 压纹纸 云彩纸 封皮纸 彩色卡纸装订标书硬厚手工卡纸 | 得力/deli | A4封面纸 | 10 | 28.0 | 280.0 | |
| 11 | 万容 塑杯 金兵 塑料杯子塑胶杯透**杯子 | 万容/VARY | 金兵一次性塑料杯 | 15 | 7.5 | 112.5 | |
| 12 | 得力 9534 得力 9534 山形铁票夹铁夹 127mm 4个/袋 （单位：袋） 银色 | 得力/deli | 9534 | 5 | 36.8 | 184.0 | |
| 13 | 洁玉 84消毒液500g 办公、家居消毒液 ****宾馆消毒杀菌 | 洁玉 | 84消毒液500g | 2 | 65.0 | 130.0 | |
| 14 | 枪手 600ml杀虫气雾剂（薰衣草） 灭鼠/杀虫剂 驱蚊、灭蝇、杀蟑螂 **清爽杀虫剂 | 枪手/GUNNER | 600ml杀虫气雾剂（薰衣草） | 15 | 20.0 | 300.0 | |
| 15 | 南孚电池 7号电池 2粒装 碱性电池 七号儿童电动玩具 遥控 鼠标 电子秤 钟表 电池 1.5V | 南孚/NANFU | LR03-2B/1.5V | 20 | 5.0 | 100.0 | |
| 16 | 得力0130两孔重型打孔机打孔器(黑)(台) | 得力/deli | 0130 | 1 | 394.24 | 394.24 | |
| 17 | 晨光8秒速粘液体胶125mlAWG97087 | 晨光/M G | AWG97087 | 10 | 6.0 | 60.0 | |
| 18 | 得力9774文件柜桌面文件柜(黑)(只) | 得力/deli | 9774 | 5 | 93.14 | 465.7 | |
| 19 | 晨光(M G)GP1008按动中性笔 0.5mm | 晨光/M G | GP1008 | 20 | 26.0 | 520.0 | |
| 20 | 得力0763电热水壶1.5L(灰白)(台) | 得力/deli | 0763 | 5 | 108.0 | 540.0 | |
| 21 | 得力9181文件篮(黑)(只) | 得力/deli | 9181 | 5 | 69.02 | 345.1 | |
| 22 | 得力5683档案盒(蓝)(只) | 得力/deli | 5683 | 12 | 11.88 | 142.56 | |
| 23 | 得力(deli) 0012 订书钉 12# 1000枚/盒 （单位：盒） | 得力/deli | 0012 | 20 | 2.0 | 40.0 | |
| 24 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜:
八、公告期限:
自本公告发布之日起1个工作日。
招标进度跟踪
2024-10-27
2024-10-27
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