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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****7465
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年10月27日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 天顺 光盘盒/CD包 | 25 | 75.0 | 天顺\CD/DVD | 验收通过 | |
| 2 | 得力 A119 中性笔彩色中性笔0.5mm全针管 (12支一盒) | 10 | 150.0 | 得力/deli\A119 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 ALJ99428 垃圾桶 分类垃圾桶 大号 | 10 | 1180.0 | 晨光/M G\ALJ99428 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 ABS92816 订书机 | 2 | 256.0 | 晨光/M G\ABS92816 | 验收通过 | |
| 5 | 茶花 0207 水桶塑料桶家用手提水桶大桶洗车洗衣圆桶子加厚储水桶 | 20 | 200.0 | 茶花\0207 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 7430 打印/复印纸 | 10 | 2180.0 | 得力/deli\7430 | 验收通过 | |
| 7 | 晨光 吊牌卡牌胸牌工作证工作牌入场证入场牌证件卡 | 300 | 540.0 | 晨光/M G\1772 | 验收通过 | |
| 8 | 榄菊 蚊香40圈 蚊香/蚊香液 | 20 | 320.0 | 榄菊/Lanju\蚊香40圈 | 验收通过 | |
| 9 | 三益档案 文件管理三益档案A4多规格凭证收纳盒财务会计凭证盒加厚会计凭证盒双封口记账凭证整理盒凭证包角封面记账增值税发票版装订盒硬纸板 | 10 | 40.0 | 三益档案/SANISY\5872 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 A4封面纸 双面凹凸皮纹纸 压纹纸 云彩纸 封皮纸 彩色卡纸装订标书硬厚手工卡纸 | 10 | 280.0 | 得力/deli\A4封面纸 | 验收通过 | |
| 11 | 万容 塑杯 金兵 塑料杯子塑胶杯透**杯子 | 15 | 112.5 | 万容/VARY\金兵一次性塑料杯 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 9534 得力 9534 山形铁票夹铁夹 127mm 4个/袋 (单位:袋) 银色 | 5 | 184.0 | 得力/deli\9534 | 验收通过 | |
| 13 | 洁玉 84消毒液500g 办公、家居消毒液 ****宾馆消毒杀菌 | 2 | 130.0 | 洁玉\84消毒液500g | 验收通过 | |
| 14 | 枪手 600ml杀虫气雾剂(薰衣草) 灭鼠/杀虫剂 驱蚊、灭蝇、杀蟑螂 **清爽杀虫剂 | 15 | 300.0 | 枪手/GUNNER\600ml杀虫气雾剂(薰衣草) | 验收通过 | |
| 15 | 南孚电池 7号电池 2粒装 碱性电池 七号儿童电动玩具 遥控 鼠标 电子秤 钟表 电池 1.5V | 20 | 100.0 | 南孚/NANFU\LR03-2B/1.5V | 验收通过 | |
| 16 | 得力0130两孔重型打孔机打孔器(黑)(台) | 1 | 394.24 | 得力/deli\0130 | 验收通过 | |
| 17 | 晨光8秒速粘液体胶125mlAWG97087 | 10 | 60.0 | 晨光/M G\AWG97087 | 验收通过 | |
| 18 | 得力9774文件柜桌面文件柜(黑)(只) | 5 | 465.7 | 得力/deli\9774 | 验收通过 | |
| 19 | 晨光(M G)GP1008按动中性笔 0.5mm | 20 | 520.0 | 晨光/M G\GP1008 | 验收通过 | |
| 20 | 得力0763电热水壶1.5L(灰白)(台) | 5 | 540.0 | 得力/deli\0763 | 验收通过 | |
| 21 | 得力9181文件篮(黑)(只) | 5 | 345.1 | 得力/deli\9181 | 验收通过 | |
| 22 | 得力5683档案盒(蓝)(只) | 12 | 142.56 | 得力/deli\5683 | 验收通过 | |
| 23 | 得力(deli) 0012 订书钉 12# 1000枚/盒 (单位:盒) | 20 | 40.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
| 24 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |