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合肥滨湖城市运营管理集团有限公司关于云彩纸的网上超市采购项目成交公告
摘要信息
中标单位
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中标金额
1465.00
中标单位联系人
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招标单位
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招标编号
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招标估价
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代理单位
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关键信息
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招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
项目名称:********超市采购项目
项目编号:****
本项目采购已经结束，现将采购结果公示如下：
一、项目信息
项目名称:********超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:姜蕾蕾
项目联系电话:/
采购计划信息:
二、采购单位信息
采购单位名称: ****
采购单位地址: **省**市**区**路与**路**西南角**佳园三期商业楼3楼整层
采购单位联系人和联系方式:姜蕾蕾:182****8101
三、成交信息
交易方式: 直接采购
成交日期:2024年11月15日
总成交金额（元）:1465 （人民币）
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额（元） |
| 1 | **** | **省**市**省**市**县撮镇镇繁华大道与**路**西北角多金城产业园A5栋 | 1465.0 |
四、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额（元） | 报价明细 |
| 1 | 巧会计 A4皮纹纸100张/包 颜色备注 | 巧会计 | 100张/包 | 5 | 17.0 | 85.0 | |
| 2 | 得力 3541 A4 200g白色相片纸 | 得力/deli | 3541 | 3 | 15.0 | 45.0 | |
| 3 | 得力 5764证件卡挂绳20个/包 | 得力/deli | 5764 | 5 | 20.0 | 100.0 | |
| 4 | 南孚 5号电池 普通干电池 | 南孚/NANFU | 5号电池 | 50 | 1.8 | 90.0 | |
| 5 | 得力 5706 A4 L型 10个/包 文件套 （单位：个） | 得力 | 5706 | 20 | 1.5 | 30.0 | |
| 6 | 晨光 ASC99334 100g 橡皮筋橡胶圈橡皮筋 （单位：筒） | 晨光/M G | 橡胶圈 ASC99334 | 1 | 6.5 | 6.5 | |
| 7 | 清风 BR36MJ3 150抽 M码 210*154mm 48包/箱 （单位：箱） | 清风/qingfeng | BR36MJ3 | 2 | 216.0 | 432.0 | |
| 8 | 得力 得力3820装订胶片(50张/包) | 得力/deli | 3820 | 3 | 39.0 | 117.0 | |
| 9 | 装订夹条 文件合同塑料压条 办公装订夹条A4/ 黑色 | 无品牌 | 15mm | 100 | 0.45 | 45.0 | |
| 10 | 玛丽 玛丽80G彩色复印纸 A4/100张 | 玛丽 | 80g | 5 | 8.0 | 40.0 | |
| 11 | T型会议桌席卡210*100mm | 无品牌 | 210*100mm | 10 | 24.3 | 243.0 | |
| 12 | 中华 2B 铅笔 | 中华/Zhonghua | 2B | 12 | 1.0 | 12.0 | |
| 13 | 霞光 A4 5丝 塑封膜100套/包 | 霞光 | A4 5丝 | 2 | 25.0 | 50.0 | |
| 14 | 松下 CR2032 纽扣电池 | 松下/Panasonic | CR2032 | 50 | 2.5 | 125.0 | |
| 15 | 得力 1541A 计算器 185*135*39mm 金色 （单位：台） | 得力/deli | 1541A | 1 | 38.0 | 38.0 | |
| 16 | 得力 9863 快干**（红）80mm圆形 | 得力/deli | 9863 | 1 | 6.5 | 6.5 | |
| 17 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
五、其他补充事宜:
六、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系
****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
招标进度跟踪
2025-02-10
2024-11-15
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