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合肥滨湖城市运营管理集团有限公司关于云彩纸的网上超市采购项目合同履约验收公告
摘要信息
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****8166
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年2月10日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 巧会计 A4皮纹纸100张/包 颜色备注 | 5 | 85.0 | 巧会计\100张/包 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 3541 A4 200g白色相片纸 | 3 | 45.0 | 得力/deli\3541 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 5764证件卡挂绳20个/包 | 5 | 100.0 | 得力/deli\5764 | 验收通过 | |
| 4 | 南孚 5号电池 普通干电池 | 50 | 90.0 | 南孚/NANFU\5号电池 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 5706 A4 L型 10个/包 文件套 （单位：个） | 20 | 30.0 | 得力\5706 | 验收通过 | |
| 6 | 晨光 ASC99334 100g 橡皮筋橡胶圈橡皮筋 （单位：筒） | 1 | 6.5 | 晨光/M G\橡胶圈 ASC99334 | 验收通过 | |
| 7 | 清风 BR36MJ3 150抽 M码 210*154mm 48包/箱 （单位：箱） | 2 | 432.0 | 清风/qingfeng\BR36MJ3 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 得力3820装订胶片(50张/包) | 3 | 117.0 | 得力/deli\3820 | 验收通过 | |
| 9 | 装订夹条 文件合同塑料压条 办公装订夹条A4/ 黑色 | 100 | 45.0 | 无品牌\15mm | 验收通过 | |
| 10 | 玛丽 玛丽80G彩色复印纸 A4/100张 | 5 | 40.0 | 玛丽\80g | 验收通过 | |
| 11 | T型会议桌席卡210*100mm | 10 | 243.0 | 无品牌\210*100mm | 验收通过 | |
| 12 | 中华 2B 铅笔 | 12 | 12.0 | 中华/Zhonghua\2B | 验收通过 | |
| 13 | 霞光 A4 5丝 塑封膜100套/包 | 2 | 50.0 | 霞光\A4 5丝 | 验收通过 | |
| 14 | 松下 CR2032 纽扣电池 | 50 | 125.0 | 松下/Panasonic\CR2032 | 验收通过 | |
| 15 | 得力 1541A 计算器 185*135*39mm 金色 （单位：台） | 1 | 38.0 | 得力/deli\1541A | 验收通过 | |
| 16 | 得力 9863 快干**（红）80mm圆形 | 1 | 6.5 | 得力/deli\9863 | 验收通过 | |
| 17 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 姜蕾蕾
招标进度跟踪
2025-02-10
验收公告
合肥滨湖城市运营管理集团有限公司关于云彩纸的网上超市采购项目合同履约验收公告
当前信息
标书代写
2024-11-15
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