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水城区双水街道办事处卫生服务中心关于单据/收据/凭证的网上超市采购项目成交公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
****关于单据/收据/****超市采购项目 （项目编号:**** ）采购已经结束，现将采购结果公示如下：
一、项目信息
项目名称:****关于单据/收据/****超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:蔡霞
项目联系电话:/
采购计划文号:
采购计划金额（元）:
预算总额（元）:
项目所在行政区划编码:520204
项目所在行政区划名称:**省**市**区
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: ****
采购单位地址: **区双水街道诚信路
三、成交信息
成交日期:2024年11月18日
总成交金额（元）:6167.5 （人民币）
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额（元） |
| 1 | **** | **省**市**省******广场社区天羿栖凤苑C区2幢负1单元1层1-7号 | 6167.5 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额（元） |
| 1 | 得力 3481 凭证包角 | 得力/deli | 3481 | 3 | 4.0 | 12.0 |
| 2 | 赞晨 40cm*65cm 白色垃圾袋 | 赞晨 | 40cm*65cm | 95 | 8.0 | 760.0 |
| 3 | 扬子 CJ-A1 电热炉 | 扬子 | CJ-A1 | 5 | 70.0 | 350.0 |
| 4 | 迈默菲 木柄塑料扫把 扫把 | 迈默菲 | 木柄塑料扫把 | 10 | 4.0 | 40.0 |
| 5 | 得力 DL-D7S 考勤机 | 得力/deli | DL-D7S | 2 | 760.0 | 1520.0 |
| 6 | 众冠 TN2215 奔图专用碳粉 | 众冠 | TN2215 | 60 | 15.0 | 900.0 |
| 7 | 西玛 6505 A4凭证封面横版 | 西玛/simaa | 6505 | 3 | 10.0 | 30.0 |
| 8 | 恒利源 A4会计档案凭证横版 | 恒利源 | 无型号 | 75 | 4.0 | 300.0 |
| 9 | 公牛 GN-218 电源插座 | 公牛/BULL | GN-218 | 6 | 72.0 | 432.0 |
| 10 | 晨光 ACT52311 修正液/修正带/修正贴 | 晨光/M G | ACT52311 | 60 | 3.5 | 210.0 |
| 11 | 得力 9859 得力/deli9859快干**(红)(只) | 得力/deli | 9859 | 10 | 6.0 | 60.0 |
| 12 | 得力 得力/deli 18746背心式垃圾袋(黑色)(5卷装，30只/卷)(****35740PCS) | 得力/deli | 18746黑 | 20 | 28.0 | 560.0 |
| 13 | 得力 得力/deli 9244板夹(黑)(只) | 得力/deli | 9244 | 10 | 14.0 | 140.0 |
| 14 | 得力 30368 得力/deli 30368 超市封箱胶带 60mmｘ60y （单位：卷） DDL | 得力/deli | 30368 | 15 | 9.9 | 148.5 |
| 15 | 晨光固体胶胶棒大号36g顺滑强黏性固体胶棒手工课 36g 12支装 ASGN7105 | 晨光/M G | ASGN7105 | 32 | 20.0 | 640.0 |
| 16 | 得力 0309 订书机 | 得力/deli | 0309 | 5 | 13.0 | 65.0 |
| 17 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜:
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