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水城区双水街道办事处卫生服务中心关于单据/收据/凭证的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****7802
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2024年12月9日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 3481 凭证包角 | 3 | 12.0 | 得力/deli\3481 | 验收通过 | |
| 2 | 赞晨 40cm*65cm 白色垃圾袋 | 95 | 760.0 | 赞晨\40cm*65cm | 验收通过 | |
| 3 | 扬子 CJ-A1 电热炉 | 5 | 350.0 | 扬子\CJ-A1 | 验收通过 | |
| 4 | 迈默菲 木柄塑料扫把 扫把 | 10 | 40.0 | 迈默菲\木柄塑料扫把 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 DL-D7S 考勤机 | 2 | 1520.0 | 得力/deli\DL-D7S | 验收通过 | |
| 6 | 众冠 TN2215 奔图专用碳粉 | 60 | 900.0 | 众冠\TN2215 | 验收通过 | |
| 7 | 西玛 6505 A4凭证封面横版 | 3 | 30.0 | 西玛/simaa\6505 | 验收通过 | |
| 8 | 恒利源 A4会计档案凭证横版 | 75 | 300.0 | 恒利源\无型号 | 验收通过 | |
| 9 | 公牛 GN-218 电源插座 | 6 | 432.0 | 公牛/BULL\GN-218 | 验收通过 | |
| 10 | 晨光 ACT52311 修正液/修正带/修正贴 | 60 | 210.0 | 晨光/M G\ACT52311 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 9859 得力/deli9859快干**(红)(只) | 10 | 60.0 | 得力/deli\9859 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 得力/deli 18746背心式垃圾袋(黑色)(5卷装，30只/卷)(****35740PCS) | 20 | 560.0 | 得力/deli\18746黑 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 得力/deli 9244板夹(黑)(只) | 10 | 140.0 | 得力/deli\9244 | 验收通过 | |
| 14 | 得力 30368 得力/deli 30368 超市封箱胶带 60mmｘ60y （单位：卷） DDL | 15 | 148.5 | 得力/deli\30368 | 验收通过 | |
| 15 | 晨光固体胶胶棒大号36g顺滑强黏性固体胶棒手工课 36g 12支装 ASGN7105 | 32 | 640.0 | 晨光/M G\ASGN7105 | 验收通过 | |
| 16 | 得力 0309 订书机 | 5 | 65.0 | 得力/deli\0309 | 验收通过 | |
| 17 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 蔡霞
招标进度跟踪
2024-12-09
验收公告
水城区双水街道办事处卫生服务中心关于单据/收据/凭证的网上超市采购项目合同履约验收公告
当前信息
标书代写
2024-11-18
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